十七冶三标一体化管理体系程序文件QG4-2012(第7版第0次修改1).doc资料 - 图文

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中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 QG4―2012

质量、环境、职业健康安全 三 标 一 体 化 管 理 体 系

程 序 文 件

版 本 号： 第7版 修改状态： 第0次修改 受控标识：

2012－05－08 发布 2012－05－08

1

实施

中国十七冶集团有限公司 发布

中国十七冶集团有限公司三标一体化管理体系程序文件

目 录

发

布

令 …………………………………………………………………………………2 1

、

文

件

控

制

工

作

程

序

QG4.1

－

2012 …………………………………………………3

2、信息化表单设计与使用控制工作程序2012 ………………………………8 3

、

记

录

控

制

工

作

程

序

QG4.3

－

QG4.2－

2012 …………………………………………………11 4

、

目

标

和

指

标

管

理

工

作

程

序

QG4.4

－

2012 …………………………………………14

5、环境因素识别和评价工作程序2012 ……………………………………19

6、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.6－2012 …………………25

7、法律法规和其他要求识别评审工作程序2012 …………………………30 8

、

沟

通

、

协

商

与

交

流

工

作

程

序

QG4.8

－

QG4.7－QG4.5－

2012 ………………………………………33 9

、

人

力

资

源

管

理

工

作

程

序

QG4.9

－

2012 ……………………………………………38 10

、

基

础

设

施

管

理

工

作

程

序

QG4.10

－

2012 ……………………………………………44 11

、

项

目

策

划

管

理

工

作

程

序

QG4.11

－

2012 ……………………………………………49

12、与顾客有关过程管理工作程序

2

QG4.12－

2012 ……………………………………61 13

、

物

资

采

购

控

制

工

作

程

序

QG4.13

－

2012 ……………………………………………65 14

、

分

包

管

理

工

作

程

序

QG4.14

－

2012 …………………………………………………72 15

、

施

工

过

程

管

理

工

作

程

序

QG4.15

－

2012 …………………………………………79

16、环境与职业健康安全运行控制工作程序2012 ………………………91

17、应急准备与响应控制工作程序2012 …………………………………99

18、监视和测量设备的控制工作程序2012 ………………………………106

19、顾客满意度监视和测量工作程序2012 ………………………………111 20

、

内

部

审

核

工

作

程

序

QG4.20

－

QG4.19－QG4.18－QG4.17－QG4.16－

2012 ………………………………………………117

21、过程的监视和测量管理工作程序2012 ………………………………121

22、工程（产品）质量管理工作程序2012 ………………………………124

23、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.23－2012 …………………129 24

、

合

规

性

评

价

工

作

程

序

QG4.24

－

QG4.22－QG4.21－

2012 ………………………………………………135 25

、

不

合

格

品

控

制

工

作

程

序

QG4.25

－

2012 …………………………………………138

26、事件调查、不符合的控制工作程序2012 ……………………………142 27

、

数

据

分

析

管

理

工

作

程

序

QG4.27

—

QG4.26—

2012 ……………………………………………147

3

28、纠正与预防措施控制工作程序QG4.28—

2012 ……………………………………151 附

录

：

文

件

修

改记

录 ………………………………………………………………155

4