一台账三清单

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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账

单位：

序号

工作任务

日期：

工作措施

目标要求

责任单位

完成时限

工作进度

责任人

1

（部署发动阶段）

7 月 17 日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化 安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案

1. 成立了以总经理为组 落实本企业安全责任的体系，

长的攻坚行动领导小组， 建立健全风险分级管控和隐患

2. 由安全总监王刚具体负

排查治理双重预防工作机制，

责攻坚行动， 编制行动

领导包联、 实行“一个台账、

实施方案，完善体系实施

三个清单”，遏制各类生产责

手册

任事故的发生

公司总经理

公司安全总监

安全生产部部长

2018 年 7 月 18 日

已完成（ 培训已结束，见安全委

员会的会议纪要）

各车间主任

公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训

公司安全总监安全生产部

2

（部署发动阶段）

加大大排查大整治行动的宣 传力度，使员工了解整改的必要性。

班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训， 指定专人制作并悬挂标语条幅

攻坚行动方案的风险管控及隐

2018 年 7 月 19 日 患排查的相关知识的培训，见照

片和签到及考试卷

3

（部署发动阶段）

使全体员工明确排查整治的 具体工作目标、 要求、措施、责任。

攻坚范围：聚氨酯泡沫和

人造革的生产区域的较

大安全隐患和风险管控

完成风险管控台账、 管控

图和告知卡。

聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长

人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长

公司安全总监安全生产部

2018 年 8 月 19 日

已完成（）个管控图， （）告知

卡

4

（集中排查整治）

级、事故类型、主要管控措

按照《河北省安全生产风险

管控与隐患治理规定》 ，对辨 识部位、存在风险、风险分

施、责任部门和责任人等方 面的风险因素进行辨识。

对人造革车间、 聚氨酯泡沫车间、 维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训， 使车间各岗位的风险防控措施得到落实。

聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长

人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长

2018 年 9 月 20 日

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5

（集中排查整治）

落实各部门岗位全员责任，

建立隐患治理清单

各车间岗位的隐患治理 清单，按照“六查六看” 的要求，认真排查隐患问 公司安全总监 题，并建立隐患治理清 安全生产部 单，将发现的各类隐患全 聚氨酯泡沫主任 部登记入册， 逐项明确隐 聚氨酯泡沫生产 患名称、 隐患等级、 治理 措施、完成时限、 复查结 果、责任部门和责任人等 内容，其中重大隐患要及 时上报公司安全部及安 全总监。

2018

年 12 月 20 日

班班长

人造革车间主任 PVC生产班班长 PU生产班班长

6

（集中排查整治）

全面实行安全责任考核奖惩

痕迹化管理

管控重点、制度和人员的落实及处置、 追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、 教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。

公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任

人造革车间主任

2018 年 12 月 20 日

7

实行自查自改，落实“三项

制度”

（集中排查整治）

根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》 及本企业实际， 进一步健全

班班长 完善安全生产“三项制度”

人造革车间主任 并落实

PVC生产班班长

PU生产班班长

公司安全总监

安全生产部

聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产

2018 年 12 月 20 日

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8

回头看和总结

开展安全生产大排查大整治 攻坚行动 “回头看”，建立健 全风险管控和隐患排查整治

长效机制。

一是悬挂标语条幅。 二是组织一堂企业安全 教育课。

三是建立生产经营单位 深化安全生产大排查大 整治攻坚行动工作台账。 四是建立生产经营单位 风险管控清单。

五是建立生产经营单位 隐患治理清单。

六是建立生产经营单位 内部追责问责清单。 七是完善企业“三项制 度”。

八是开展隐患排查和资 料的审查。

九是对特种作业人员资 格进行全面审查。

十是对企业开展监察执 法。

公司安全总监

安全生产部

2018 年 12 月 31 日

聚氨酯泡沫主任

其中在企业门口，人造革车间、 聚氨酯泡沫车间门口和流水线 设备醒目位置悬挂了不少于 10 条标语横幅。见厂区现场及标语 台账

聚氨酯泡沫生产

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生产经营单位安全生产风险管控清单

单位：

日期：

可能发生 事故类型

序号 辨识部位

存在风险

⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。

风险等级

管控措施

⑴合理安排作业区域；

⑵加强检查，及时清理；

⑶紧急情况确保向外可以推开；

⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏 散指示标识。

责任部门

责任人

1

安全通道

较大级 / 橙色

火 灾

人造革车间

1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降 低爆炸危险的一种或多种防爆装置。 2、除尘器应在负压状态下工作。

其他爆炸

2

除尘系统

车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡

扩大的危险。

较大级 / 橙色

3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、 烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。

4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于 1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。

安全部

3

电网接地系

统

接地系统制式不对，无接地保护或连

接方法不对，造成人员触电。

较大级 / 橙色 触 电

同一电源供电的低压配电系统， 不应同时采用 TN 系统、 TT 系统或 IT 系统； 2000 年 10 月 1 日以后建设项目的 TN低压 配电系统必须采用 TN-S 系统。

(2) TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。

(1)

机修车间

保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防 护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电

流或短路电流；其最小截面积应符合 GB

50054-2011 表 3.2.14 的规定。

低压电气线

4

路

⑴电气线路违规安装； ⑵用电负荷过载。

一般 / 黄色

触 电 火 灾

⑴严格执行电气安装及操作规程；

⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整 改；

⑶减少线路负荷。

机修车间

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