内部审核员培训教材 - 图文

5.4规 划

与政策一致

规 划 目 的 要 求 品质目标 实现品质政策 落实到各个组织可被衡量，

品质管理系统 持续改善，客户满意 整合各项过程与资源，考量

组织变革的需要

5.5责任、授权、沟通

条 文 要 求 5.5.1 权 责 规定成员的职责，有效宣传被了解

5.5.2管理代表 负责品质系统运作，直接向高层负责，也必须提升全员对客户要求的认知 5.5.3沟 通 确保组织相关成员间得以沟通品质系统运作的绩效。

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5.6管理审查

管理审查＝审查品质管理系统之：

＊有效性 e.g..未能达成品质目标 ＊充分性 e.g..欠缺一份例会管理的程序 ＊适切性 e.g..新增程序书无法实施

主要改变

〃较长的时间与最高管理阶层面谈 〃管理审查与方针，目标之连接 〃方针与目标之连接 〃确认“承诺”

〃确认内部沟通之有效性

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6.2人力资源

作 法 目 的

1.建立工作能力与资格限制 1.评估达成品质工作所需的人力资源（各岗位之职务说明书） 2.教育训练实施与评估 2.培养人员的工作能力

3.工作与目标教育 基础建设＝空间与有关配备 ＋

仪器软硬件设备 ＋

支援性服务

3.每个人都能充分了解自己的工作

内容，并且明白个人工作跟团队 目标的关联

6.3基础建设

e.g..仓库与空调 e.g..电脑与实现系统软件

e.g..运输、通信等

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6.4工作环境

工作环境管理 ＝安全 S e.g..机台噪声防护

法 ＝合法 e.g..火灾消防设施

＝品质 Q e.g..防尘、防静电

7.1实践过程规划 （QC工程图）

实现过程规划＝产品目标及要求 e.g..品质目标及客户要求

＋

产品所需之过程及文件 e.g..采购过程及指导书

＋

产品符合性查验 e.g..材质检验及验收准则

＋

产品符合性证据 e.g..材质检验记录

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