内部审核员培训教材 - 图文

4.2品质记录管制

识别 卷宗档案上标示纪录名称 保存 集中收集纪录存档 作法 可行实务 会议 量测 取用 纪录借阅使用登记 保持 规定纪录保存年限3年 处臵 过期纪录废弃或资源回收 稽核 防护 臵放资料框上锁 记录管制

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最高管理阶层的定义

“Top Management”：Person or group of people who direct or control an organization at the highest level.

组织的最高阶层内负责直接管制的一群（组）个人

5.1管理者承诺

管理者做法 可供验证的事实

1. 例会沟通客户及法令的重要 例会的规定与人员宣导的结果 2. 核定品质政策与目标 书面核定的记录 3. 参与管理审查 管理审查会议记录 4. 核定经营计划所需资源 经营计划核定内容

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5.2客户导向

客户导向的作法 确认客户需要与期望 满足客户需求 追求客户满意

销售人员 应按工作标准一一查 完整地在内部传 时时关心了解

接收订单 核客户要的是什么， 达客户需求并事 客户反应，努

也要与客户沟通了解 先与客户沟通任 力服务客户提 相对的期望 何冲突或困难

升满意程度

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5.3品质政策

品质政策管理＝适合组织形态 e.g..一个营建业者说要“追求零

＋ 追求持续改善 ＋

管理品质目标 ＋ 宣传沟通 ＋

持续审查

工伤的工地安全”

e.g.. “追求客户满意度的持续提升”e.g..以“工地安全”的政策检视是否

有相关目标达成 “全员实施宣传训练”

“管理审查会议中检讨”

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e.g.. e.g..