花卉苗木种植基地项目可行性研究报告

的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。

第六章 项目建设内容及投资估算

本项目主要建设内容为苗木生产基地，莲藕种植，鱼塘养殖。总投资900万元。

6.1花卉苗木生产基地需租凭土地230亩，每亩600元，租凭期30年，需投资14万元。

6.2新建办公室、职工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投资128万元。

6.3建设高标准钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚2000平方，建设种苗生产育苗大棚4000平方，投资162万元。

6.4种植所需生产设备，投资20万元。 6.5土地改良140亩，每亩570元，投资8万元 6.6花卉苗木种植种苗肥料投资472万元。如下：

（1）、国槐10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元； （2）、金叶槐10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元； （3）、金枝槐10亩，2000棵，每棵200元，投资40万元； （4）、银杏10亩，2000棵，每棵300元，投资60万元； （5）、白蜡10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元； （6）、金叶榆10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；

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（7）、龙爪槐10亩，2000棵，每棵180元，投资36万元； （8）、雪松10亩，3000棵，每棵280元，投资84万元； （9）、大叶女贞10亩，3000棵，每棵180元，投资48万元； (10）、紫薇10亩，3000棵，每棵280元，投资84万元。 6.7种苗培育投资90万元。如下：

（1）、国槐10亩，4000棵，每亩5000元，投资5万元； （2）、垂柳10亩，4000棵，每亩3000元，投资3万元； （3）、白蜡10亩，4000棵，每亩8000元，投资8万元； （4）、金叶榆20亩，20000棵，每亩20000元，投资40万元； （5）、速生苹果10亩，4000棵，每亩12000元，投资12万元； （6）、速生油桃10亩，4000棵，每亩12000元，投资12万元； （7）、合欢、金银木、扶芳藤球、小龙柏、白三叶等20亩，每亩5000元，投资10万元。

6.8莲藕种植投资3万元

莲藕种植30亩，每亩需投资1000元，预计投资3万元。 6.9鱼塘养殖投资3万元

鱼塘养殖10亩，每亩需投资3000元，预计投资3万元。

第七章 组织管理和劳动定员

7.1 组织管理：

该项目建成后，实行独立法人。

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根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司内部和外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤、保卫工作。

7.2 工作制度：

公司除种植基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。

7.3 劳动定员：

本项目劳动员共计 人，具体定员下表：

项目劳动定员表

序号 1 2 3 4 5 6 部门 总经理办公室 财务部 行政部 技术开发部 市场部 生产部 合计 7.4 劳动力来源：

本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。

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管理人员 技术人员 生产工人 1 2 2 1 1 2 9 2 3 3 8 1 50 51 合计 2 2 2 3 4 55 68

第八章 项目效益分析

8.1 经济效益分析：

随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。

（1）项目成本（每年）：

按两年周期平均计算，花卉苗木种植外购成本372万元，析旧及摊销42.87万元，利息1.3万元，合计每年成本416.17万元（详见成本表）。

总成本费用估算表（要素成本法）

序项目 合计 1 0% 2 100% 3 100% 4 100% 5 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 100% 10 100% 11 100% 号 营运负荷 1 外购原材料费 2 外购燃料动力费 3 工资及福利费 4 修理费 5 其他费用 6 经营成本合计 7 折旧费 8 摊销费 9 利息费 11 总成本费用 12 其中：可变成本 13 固定成本 2840 20 820 10 30 3720 424 4.7 13 4162 2860 1302 568 2 82 1 3 656 42.4 0.47 1.3 2 82 1 3 88 42.4 0.47 1.3 568 2 82 1 3 656 42.4 0.47 1.3 2 82 1 3 88 42.4 0.47 1.3 568 2 82 1 3 656 42.4 0.47 1.3 2 82 1 3 88 42.4 0.47 1.3 568 2 82 1 3 656 42.4 0.47 1.3 2 82 1 3 88 42.4 0.47 1.3 568 2 82 1 3 656 42.4 0.47 1.3 2 82 1 3 88 42.4 0.47 1.3 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 注：预计流动资金借款200万元 8