环境管理评审程序（含表格）

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c. 法律法规和其它要求合理性评价结论；

d. 环境方针、目标指标和方案执行情况是否正在实现，是否需要调整或更新； e. 环境管理体系的过程及相关文件是否有修正的需要； f. 相关方的投诉和抱怨处理和整改效果，相关方认可程度； g. 为环境管理体系各项活动配备的资源是否适宜、充分； h. 对环境管理体系的评价结果应采取哪些纠正、预防和改进措施。 4.3 管理评审的准备

4.3.1 管理者代表每年10月底根据厂长的指示，将拟好的管理评审计划交厂长批准后分别发至相关部门。由部门负责人准备与本部门有关的评审所需的资料。 4.3.2 管理者代表会同办公室于11 月底将各部门准备的资料分别进行收集整理，编写管理评审会议的发言提纲，如环境管理体系试运行报告，内部审核报告、合规性评价报告、相关方投诉（或）检举报告等（以上报告也可由管理者代表责成相关部门编写，由管理者代表审核）。 4.4 评审

4.4.1 厂长主持管理评审会议，宣读管理评审计划，强调管理评审工作的重要性，并提出对与会者的要求。

4.4.2 参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容（依据4.3.2条要求拟制的相关报告进行），并在会议上与会人员逐项评审。

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4.4.3 厂长根据评审会上各部门的发言作出结论，并对评审后的改进活动提出明确要求，如环境管理体系、资源、方针、目标是否需要调整？对评审中发现的问题责成相关部门采取纠正、预防和改进措施等。

4.4.4 管理者代表根据评审会议记录，进行整理、编写《管理评审报告》，交厂长批准后下发至各相关部门。评审报告的内容包括： a. 管理评审目的； b. 管理评审依据； c. 管理评审日期； d. 参加评审人员； e. 评审内容及结论；

f. 采取的纠正、预防和改进措施。 4.5 纠正、预防和改进措施的实施和验证

管理者代表会同相关部门，根据管理评审的结论和评审中发现的问题，填写《纠正、预防和改进措施验证表》，责成相关部门采取相应的纠正、预防或改进措施。 管理者代表会同相关部门对上述措施的实施情况进行跟踪验证。厂长对评审中决定的重大事项的措施实施情况，进行重点检查督促。 4.6 评审记录

管理评审的相关记录由管理者代表负责保存。

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