中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定(安全[2014]17号)

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第二十一条 受审核单位应当建立审核发现问题台账，实行问题销项制度。审核组或审核组织方负责对审核发现问题的整改情况进行跟踪验证。所属企业应当及时将集团公司HSE审核发现问题及整改情况录入HSE信息系统。

第二十二条 集团公司和所属企业应当定期组织召开HSE管理体系审核工作总结会议，分析通报HSE管理体系审核总体情况。

第二十三条 所属企业应当将HSE管理体系内部审核结果与HSE绩效考核、年度评先评优工作挂钩。集团公司HSE审核结果与所属企业评选集团公司年度安全环保先进单位挂钩。

第二十四条 所属企业应当健全完善HSE管理体系规范运行的持续改进机制，对审核结果进行统计分析，并积极运用审核的方式方法规范各种HSE检查活动，及时发现和改进HSE管理方面存在的问题。

第二十五条 所属企业可结合实际或HSE管理体系建设工作要求，聘请有关技术机构，开展第三方审核工作。

第二十六条 所属企业应当定期开展管理评审工作,对HSE目标指标完成情况、重大风险管控情况、重大资源配置情况、合规性情况等HSE重大事项进行分析评价，并做出决策部署。当企业组织机构、生产规模、外部环境发生重大变化或发生较大事故时，应当及时开展管理评审工作。

第二十七条 所属企业应积极推广运用HSE管理体系运行质量评估方法，定量衡量和评价企业HSE管理体系运行的质量

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水平，并找出企业HSE管理体系规范运行存在的短板要素或短板单位，明确企业HSE管理持续改进的重点方向和内容。

第四章 附则

第二十八条 本规定由集团公司安全环保与节能部负责解释。

第二十九条 本规定自2014年4月1日起施行。《中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定》（中油安全[2009]337号）同时废止。

（发文日期：2014年1月22日）

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