春季安全大检查检查表

附表1

春季安全大检查检查表

序号 1 1.1 检查项目名称 安全管理 组织机构 领导和协调，做到有计划、有落实、有检查、有总结。 各分厂、部门“春检”组织应检查统计有关防止人身事故，防风、防雷、防1.2 春检工作计划 洪、防汛、防火、防小动物，涉及为进入夏季安全生产做准备工作的项目及设备消缺，预防性试验项目，更新改造项目等，编制春检工作计划。 1.3 安全网络建设 本分厂、部门安全网是否随机构、人员变动及时调整、充实并公布 安全活动是否结合分厂、部门的事故、障碍、异常及当前工作提出安全措施，1.4 安全活动开展情况 是否及时学习公司安全情况通报及上级有关安全文件，活动记录是否真实、完整。 班组安全活动及班1.5 组安全工作“五同时” 班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五同时”，工作前是否进行危险点分析。能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录。签署评价，提出要求。 部门内部是否建立了“生产安全事故预防与应急处理”体系，落实相应的职“生产安全事故预1.6 防与应急处理”管理情况 责等管理制度 是否对部门应急救援预案定期开展演练。 要合理安排生产任务、对设备定期检查、维保，确保设备安全可靠。 各项安全自动装置，应能够正常投入 1.7 改落实情况 到了落实，有无遗漏。 年内安全检查的整检查春、秋检、日常巡查、防汛检查、消防安全检查查出的问题是否全部得查阅资料 查阅演练记录 查阅设备维护台账 现场检查 查阅资料 及工作日志等资料 查阅安全活动记录 查阅资料 查阅资料 查阅资料 检查内容 各分厂、部门成立“春检”组织机构，切实加强“春检”工作的宣贯、组织、查阅资料 检查方法 检查情况 处理意见 检查人 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 安全规章制度 工作票 检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际 抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格。 查阅资料 检查工作票 操作票 交接班制度 设备巡回检查制度 设备定期试验、轮换制度 是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格。 抽查交接班制度执行情况。 抽查设备巡回检查制度执行情况。 查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换 查阅现场规定定期试验、轮换 检查操作票 检查交接班记录 抽查巡检卡 查阅现场记录 检 查 系 统 实 际1.14 防误闭锁管理 检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定 能 钥 匙 借 用记 录 及 管 理 规定 运行情况；查阅万 1.15 反事故演习 检查部门反事故演习情况；检查反事故演习发现的问题落实情况 防火组织健全，人员变动后及时调整， 消防安全责任制健全并落实到位。 各部门、各班组、各岗位消防职责明确 查阅演习记录 查阅资料 查阅资料 查阅资料 查阅培训记录 查阅培训记录 2 防火防爆 职工是否经过消防安全培训。 对新职工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育。 职工是否熟记火警电话号码 职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓） 现场抽查 现场抽查 现场检查 查阅资料 防火重点部位的防火措施是否完善，是否按规定悬挂标示牌，并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。 现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适 电缆沟、电缆桥架、暖管、各种管道沟内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理 电缆沟盖板是否齐全完好，各种孔、洞、沟盖板是否齐全完好牢固 电缆是否有过热现象 电缆相色是否齐全完好无破损 易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求 检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全，存档是否规范。 油系统不应使用铸铁阀门，油系统法兰不应使用塑料垫、橡胶垫和石棉纸垫。 油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全。 生产厂房、配电室、办公室、仓库、宿舍楼的房屋、电缆沟是否漏雨，排水系统是否完好，门窗玻璃是否完好 3 防洪防汛 室外设备（如开关机构箱、端子箱、开关柜、电机、仪表等）的防水措施是否执行，生产场所排水设施是否畅通 查防洪防汛物资用品是否按规定配备，应急救援队伍是否成立 查阅资料 逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况 现场检查 4 防污闪 防污闪工作开始前是否组织职工学习工作计划及安全措施 变电站的瓷瓶是否按计划检查、跟换 室外电气设备是否按计划进行清扫 查阅资料 现场检查 现场检查 查阅资料 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 室外电气设备是否按规定涂硅油或长效涂料 雨雾天气应做好事故预想，并增加巡回检查次数 有关人员监督是否到位 每项工作结束后是否有验收记录 检查生产厂房、、配电室、机房、各电气、仪控箱、柜盘、仓库、电缆沟道现场检查 查阅巡检记录 现场检查 查阅资料 现场检查 等小动物能进入的地方是否严密封堵 5 防小动物 防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人并记录在案 挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭 生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具 部门交通安全组织是否健全，交通安全责任制是否建立并落实 是否按规定定期组织驾驶员进行安全学习，有无记录，出席率是多少 车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象 是否有坐在行驶车辆的档板上的现象 车辆运输过程中，是否有人、物混装现象 6 交通安全 是否有驾乘未经年审合格车辆的现象 是否有将车辆交于不合格的人员驾驶的现象 是否有驾驶与驾驶证不相符的车辆或无证驾驶 是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象，是否有防止办法 私有车辆管理制度是否健全，落实是否到位。 春季检修“三大措施”是否制定并组织有关人员学习、交底和考试 7 春季设备检修的安全准备工作 安全工、器具及个人安全防护用品，专用安全工、器具台帐是否健全，是否按规定进行了试验 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 查阅资料 查阅资料 查阅资料 现场检查 现场检查 查阅资料 查阅培训记录 查阅维护记录 现场检查 现场检查