江苏省局申报软件操作流程—增值税一般纳税人

增值税一般纳税人网上申报操作流程

目 录

（一）报表变化 ......................................................................... 2（二）操作习惯变化 ................................................................. 2（三）系统功能变化 ................................................................. 2二、系统登录 ............................................................................. 3三、增值税系列报表填写 ......................................................... 5（一）增值税抵扣明细填写（编号012） .............................. 7（二）生产企业进料加工抵扣明细表（编号902） ............ 17

（三）生产企业出口货物征（免）税明细主表（编号903）18

（四）生产企业出口货物征（免）税明细从表（编号904）18

（五）增值税纳税申报表（适用一般纳税人）（编号010）19

（六）固定资产进项税额抵扣明细表填写（编号469） .... 25四、资产负债表填写（编号383） ........................................ 27五、利润表填写（编号385） ................................................ 29六、申报提交 ........................................................................... 32七、查看回执 ........................................................................... 36八、报表打印 ........................................................................... 37

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一、新老网上申报系统变化

（一）报表变化

1、增加一张增值税抵扣明细表。该表为基础表，用于生成申报表附表二中的数据。

2、生产性出口企业增加3张报表。生产企业进料加工抵扣明细、生产企业出口货物征（免）税明细主表、生产企业出口货物征（免）税明细从表。

3、生产型出口企业填写增值税主表第15栏“免抵退货物应退税额”时，和原方法不同，需提前和税务机关联系取得税务机关审批数据，参见徐州国税外网9月7日通知《关于全市生产型出口企业增值税申报注意事项的紧急通知》

（二）操作习惯变化

1、先填写增值税抵扣明细表，附表一，点击主界面“自动生成”按钮，主表自动生成。在自动生成主表后，进入主表对已有数据进行查看或修改。

2、大量应用“Enter”键。每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才显示；如修改主表一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表有合计数地方才能自动合计。

（三）系统功能变化

1 在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重

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新网上申报。

2 目前新系统未提供打印税票的功能，请纳税人登录原网上申报系统进行税票打印。

二、系统登录

方法一：登录徐州国税首页,点击屏幕右下角“省局网上申报”图标。

方法二：输入网址http://221.226.83.19:7001/newtax，

IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。——输入用户名（您的税号）

——输入密码（您的原网上申报密码）——输入验证码（按照页面提示）——点击登录（如图表1）

图表1

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——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”。（如图表2）

图表2

——选择“我接受”，点击“确定”（如图表3）

图表 3

——输入所属时期（如2011年7月），点击“确定”（如图表4）进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统

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