企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版） - 图文

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A107042

减免方式1 减免方式2 软件、集成电路企业优惠情况及明细表

税收优惠基本信息 获利年度\\开始计算优惠期年度1 获利年度\\开始计算优惠期年度2 税收优惠有关情况 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 收入指标 研发费用指标 一、企业本年月平均职工总人数 人 其中：签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数 员 研究开发人员人数 指标 二、大学专科以上职工占企业本年月平均职工总人数的比例（2÷1） 三、研究开发人员占企业本年月平均职工总人数的比例（3÷1） 四、研发费用总额 其中：企业在中国境内发生的研发费用金额 五、研发费用占销售（营业）收入的比例 六、境内研发费用占研发费用总额的比例（7÷6） 七、企业收入总额 八、符合条件的销售（营业）收入 九、符合条件的收入占收入总额的比例（11÷10） 十、集成电路设计企业、软件企业填报 十一、重点软件企业或重点集成电路设计企业符合“领域”的填报 十二、重点软件企业符合“出口”的填报 （一）自主设计\\开发销售（营业）收入 （二）自主设计\\开发收入占企业收入总额的比例（13÷10） （一）适用的领域 （二）适用领域的销售（营业）收入 （三）领域内的销售收入占符合条件的销售收入的比例（16÷11） （一）年度软件出口收入总额（美元） （二）年度软件出口收入总额（人民币） （三）软件出口收入总额占本企业年度收入总额的比例（19÷10） 项 目 金额（数量等）

十三、集成电路关键专用材料或专用产品适用目录 设备生产企业填报 减免税额 .

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A108020 境外分支机构弥补亏损明细表

非实际亏损额的弥补 实际亏损额的弥补 行次 国家(地区) 以前年度结转尚未弥补的非实际亏损额 本年发生的非实际亏损额 本年弥补的以前年度非实际亏损额 结转以后年度弥补的非实际亏损额 以前年度结转尚未弥补的实际亏损额 本年发生的实际亏损额 本年弥补的以前年度实际亏损额 结转以后年度弥补的实际亏损额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 2 3 4 5(2+3-4) 6 7 8 9 .

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