旭辉集团工程及材料设备采购管理流程资料 - 图文

工程及材料设备采购 管理流程 编号：CIFI-SY-OP-CG-001 版号：A/0 页码：第 1页 共 26 页 工程及材料设备采购管理流程 （事业部） 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程及材料设备采购 管理流程 工程及材料采购管理流程--招标采购设计部确定采购方式编号：CIFI-SY-OP-CG-001 版号：A/0 页码：第 2页 共 26 页 工程部项目部成本部招标领导小组事业部领导集团成本管理集团工程管理部部提出采购方式建议组织评审集团领导支持性文件注：项目开发总体计划中包含工程、材料设备进场计划及工程采购计划，并每月更新。项目开发总体计划编制《项目招标计划》注：下属公司成本部、工程部及高层领导、集团工程管理部等参与评审Y审核审批注：即明确哪些属于招标、议标、直接委托或战略采购N审批注：参见《战略采购管理流程》实施战略采购战略采购估计采购金额 > 10万元判断采购方式≤10万元直接采购集团成本管理部、工程管理部备案月度采购计划参见《工程及材料供方管理作业指引》招标采购选择邀标单位议标采购实施议标采购N审核编制《经济标编制要求》及《工程量清单》编制招标文件N审核审批一、二类采购项目的供方审核审批工程及材料供方管理作业指引注：1、100万以上合同的招标文件需报集团成本管理部审核；2、招标文件在事业部总经理审批之前还需法务人员审核。100万以上合同的招标文件100万以下审批审核注：一、二类采购项目的入围单位必须报集团审批；其他类采购事业部总经理审批推荐入围单位提供采购用图纸及招标样板招标准备编制《工程采购技术要求及质量要求表》配合招标过程招标图纸发放成本部负责组织招标答疑回标发标技术标评审报告《技术标书》发放技术标评审并形成《技术标评审报告》参与技术标的评审审核《技术标评审报告》评标过程发放发放《经济标书》发放经济标评审并形成《经济标评审报告》经济标评审报告参与装修、园建类投标样板评审不需约谈汇总，形成评标报告审核评标报告并判断是否进行约谈注：如需进行约谈，则确定谈判目标定标书需约谈按定标意见与投标单位约谈，形成《约谈记录》召集定标会注：技术及经济标评审报告作为《定标书》的附件发内部公示及《中标通知书》Y组织定标，填报《定标书》N审批权限外审核审批中标通知书注：中标金额在200万以上的，必须报集团审批合同条件约谈记录定标、约谈组织合同拟稿N注：参见《合同管理作业指引》审批注：1、合同金额在200万以上的，必须报集团审批；2、合同在审批之前还需法务审核权限外审核审批合同管理作业指引发中标单位盖章合同签约Y合同签署合同履约招标过程文件归档，及信息发布备案招标过程文件及合同供方履约评估 工程及材料设备采购 管理流程 编号：CIFI-SY-OP-CG-001 版号：A/0 页码：第 3页 共 26 页 工程及材料采购管理流程--议标采购和直接采购工程部成本部计划外的紧急采购，无法保证采购过程所需时间事业部分管领导事业部总经理支持性文件1、政府垄断工程；2、因技术、市场原因造成实质性垄断，且标的无替代性的工程；>10万成本部估价≤10万工程议标采购报告直接委托编制《工程采购技术要求及质量要求》合格供方信息库编制《工程议标采购报告》N组织审核审核Y审批约谈记录组织与供方约谈，形成《约谈记录》（三人以上，经理级一人）注：成本部组织约谈，工程部、法务人员必须参与（如无法务人员，则行政人事部派人参与）；视项目需要可邀请项目部、设计部、财务部等参与。评审供方方案推荐议标中标单位N审核Y审批工程采购技术要求及质量要求签订合同通过注：对于紧急采购的项目，如事业部总经理认为议标结果不合理，也可采用招标方式进行议标采购招标采购不通过合格供方信息库约谈记录推荐直接委托单位组织商务价格摸底，并提出建议审批直接采购签订合同Y 工程及材料设备采购 管理流程 编号：CIFI-SY-OP-CG-001 版号：A/0 页码：第 4页 共 26 页 1 目的 1.1 按时按量完成采购，确保项目开发总体计划达成； 1.2 选择合格、优质的工程、材料设备供方，有效控制建设工程的成本。 2 适用范围 2.1 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。 3 术语和定义 3.1 无 4 职责 4.1 招标领导小组 4.1.1 负责采购决策。 4.1.2 小组成员至少包括：总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、工程部经理、项目部经理（设计部经理）、财务部经理等。招标领导小组可对招标项目按额度授权分管领导或部门经理确定。 4.2 成本部 4.2.1 负责编制《项目招标计划》； 4.2.2 负责编制经济标书报价要求、工程量清单； 4.2.3 负责招标图纸的发放及回收； 4.2.4 负责评审招标文件； 4.2.5 负责组织评审经济标； 4.2.6 负责经办招标采购及合同签署； 4.2.7 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署； 4.2.8 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署。 4.2.9 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购。 4.3 设计部 4.3.1 负责提供工程采购用图纸； 4.3.2 负责确认材料设备样板及投标样板的建筑性能、效果。 4.4 工程部 4.4.1 组织投标单位资质预审和供方考察工作； 4.4.2 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》； 4.4.3 主持评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。 4.5 项目部