黑国土资发[2007]25关于印发《黑龙江省地质环境治理项目验收办法》的通知

附件2

承担单位初步验收报告编制提纲

一、工作概况

参加初步验收的单位、人员、组织方式、分工、检查时间等；主要采取的方法、工作程序等。

二、项目基本情况

1、项目范围和项目工期：项目区位臵、规模及所涉及的单位和四至范围，项目开、竣工时间等。

2、项目计划任务情况：项目设计和预算批复的工程内容、投资额度、主要经济技术指标等。

三、初验情况

1、组织管理情况：有无专设机构（如领导机构、项目管理机构和技术指导机构等）和固定人员，各项规章制度的建立及执行情况，主要措施和经验。

2、项目建设任务落实和质量情况：概括说明各类勘察、治理工程和其它工程实际完成情况，与批准的工作量对比情况；各项工程质量情况、认定方法和依据等情况；如有规划设计变更，要说明变更的主要内容、申请及批准情况。

3、执行“三制”情况（招投标制、合同制、监理制）：工程施工、监理、其他合作等方面签定的合同、协议情况；招投标组织方式、标段划分情况，每个标段投标、评标、定标情况，中标企业资质、业务范围情况；监理单位的名称、资质、监理范围，委托方式以及工程质量监督主要方法、结论意见等。

4、资金使用与管理情况：资金到位情况，资金使用情况，各项费用开支是否存在超出投资范围和投资标准等情况；预算执行情况，工程决算情况或年度资金拨付、使用、结算情况；审计部门或有资质的中介机构审计情况以及结论和整改情况等。

5、工程管护情况：成果管护单位、制度落实情况等。 6、项目实施效果情况：利用数据说明项目实施取得的经济效益、社会效益和环境效益等情况。

7、文档管理情况：有关项目管理和成果文档管理情况。

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8、其它情况：如项目区是否设臵固定标牌、标记，有关单位、群众的意见等。 四、取得的经验

总结项目实施过程中积累的经验和做法，对具有创新意义的和有利于促进长效发展机制建立的做法和措施要进行详细叙述。

五、存在问题和建议

检查中发现的主要问题及处理意见和建议。 六、初验结论 根据检查情况，对项目的管理、建设、资金、成效、档案等情况，实事求是地做出评价，说明项目是否具备竣工验收条件。 附件：1、初步验收组成员签字表：包括姓名、单位、职称或职务等

2、建设内容、资金使用情况对比表（按样表格式根据批准的设计、预算填写）

3、其他

建设内容、资金使用情况对比表（样表）

建设内容 合计 一、勘查工程 1、地形测量 … 二、治理工程 1、土方回填 … 三、… … 工程任务情况 单位 设计 实际完成 资金情况（万元） 预算 实际支出 备 注 11

附件3

工程监理工作总结报告编制提纲

一、监理单位基本情况和工程概况

监理单位资质、人员、管理情况；监理的工程范围及涉及的主要工程数量、规模、技术指标等。

二、监理组织

监理任务的取得、监理的方式和人员情况，监理机构设臵、监理工作制度的建立和执行情况。

三、监理合同履行情况

根据监理合同确定的监理任务，叙述对工程进度、质量、投资控制、工作内容、方法措施、组织保障等工作监督管理情况。

四、监理工作成效

综合评价工程进度、质量、投资控制等监管工作取得的成效。 五、经验与建议

施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。 六、其他

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附件4：

工程竣工验收备查资料及分类

一、项目申报审批资料

项目设计和预算批准文件，项目设计文字、图件及投资预算等资料。

二、组织管理资料

招标公告、招标文件、招标标底编制文件、投标文件、评标报告、中标通知书，勘察设计、施工、监理及管护合同，项目实施方案、领导机构文件、管理制度，会议纪要及有关单位资质材料等。

三 、实施管理资料

施工组织设计、施工日记、工程质量评定资料、施工质量检测资料、监理日记，有关原始记录等。

四、资金管理资料

项目资金收支审批资料，财务账册、凭证、报表，工程决算和审计报告等。

五、竣工验收资料

施工管理、工程监理总结及竣工报告，影像和多媒体资料等。

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