原辅料包装材料供应商的评估规范

标 准 操 作 规 程 STANDARD OPERATING PROCEDURE

标题：原、辅料、包装材料供应商的评估规程 编号：QA-12 Rev.01 制定人： 部门批阅： 第1页 共2页 QA批阅： 批准： 执行日期：

1. 目的：建立原、辅、包材料供应商的评估规程，保证原、辅、包、

材料质量的稳定性以及供货及时，确保产品质量。

2. 范围：本公司使用的原、辅、包材料供应商。

3. 责任：质保、质检、仓库及生产部负责人、总工程师对实施本规程

负责。

4. 程序：

4.1 成立供应商评估小组，成员必须包括质量保证、质量检验、仓库有

关人员及生产部负责人、总工程师。

4.2 评估小组必须每年对本公司重点供应商（供货比例占

80%左右）进

行年终评估，评估内容为产品质量、交货期、价格、售后服务等，并对供应商进行打分，可分为好、中、差三个等级，被列为差等的供应商应取消

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供货资格，对中等供应商提出整改意见（附件一），写出评估报告交总经理审批。

4.3 对供货比例占

20%以下的次要供应商进行日常评议。

4.4 一个品种一般应选择二个供应商，以有利于在产品质量、价格、服

务等方面的竞争。

4.5 为确保产品质量的稳定性，采购员依照质量保证部门提供的供应商

名单进行采购，不得随意选择和更改供应商。

4.6 新供应商的建立应本着货比三家、质量选优的原则，由评估小组评

审通过。

4.6.1 由采购员提出新的供应商，并向评估小组书面报告市场调研情况及供应商的差不多情况：是否有三证、厂房设施、设备、厂址、报价比较（至少三家厂商）等，并向质量保证部门提供样品。由质量保证部门交质量检验部门进行检验。

4.6.2 质量检验部门按公司有关标准分析样品，出具合格或不合格报告交质量保证部门，再由评估小组进行评估。

4.6.3 假如样品分析合格后，由采购员将“评估调查表”（附件二）交供应商填写，评估小组应对供应商的三证（生产许可证、产品批文、营业执照）、厂房设施、设备、治理等进行确认（实地考察或行业了解）。

4.6.4 对可能批准成为新供应商的厂家经评估小组同意后，由采购员

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购置适量样品供生产部门试用或进行工艺摸索，并由生产部门写出试验报告。

4.6.5 经评估小组确认合格的供应商由物料部门同供应商洽谈具体采购事宜。

4.7 新、老供应商评估表和评估调查表由质量保证部门统一归档。

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附件一

供 应 商 评 估 表

供应厂商 产 品 质 量 价 格 总体评分 中 差 高 公道 低 好 好 供应材料名称 供 货 期 售 后 服 务 中 中 差 差 及时 有时及时 不及时 好 评判结果： 评估小组签名： 1. 2. 3. 4. 5. 4 / 7