委外加工管理流程及细则

国茂减速机集团有限公司 文件编号：WX11.7-01-02 颁发部门：采购部 版本号：V.1.0 页数：2 审批人： 颁布日期：2011年 07 月 18 日 生效日期：2011年 07月18日 撰写人：郭学文 审核人：

（3）.外协商送货单：一式三联，1.外协单位存根；2.收料部门凭单清点数量；3.外协商结算；

（4）.入库单：一式四联，1.开单存根；2.收料部门核对；3.外协商结账； 4.检验存根；毛坯库入库（只针对铸锻件厂直送，如是公司发外，此联可省）；

（5）.检验单：一式四联，1.检验存根；2.收料部门核对；3.采购外协组审核；4.外协商结账；

（6）. 发外申请部门在遇到加工件收回经检验不合格时，不合格品转入《不合格品处置流程》，需凭有各部门质检负责人或质检部长签字的不合格品处置单到采购部开具出门证；严重的按报废处理；说明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的单位将取消其供应商资格；

（7）.除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。

三、.结算：

外协商工件外协入库后凭： （1）.委外加工任务单； （2）.入库单； （3）.结算清单； （4）.增值税发票； （5）.外协商送货单； （6）.检验单；

备注：（1）.以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；

（2）.每月22日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购外协核对，交财务审

核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月8日进行付款。

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采购部

2011-07-18

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外协加工注意事项

为了进一步提升集团公司的综合制造能力，强化外协加工供应链，规范外协加工流程，本着

真诚合作共同发展的宗旨，规定外协加工过程中的注意事项：

一、外协单位应严格遵守集团公司技术图纸管理制度，所有外协工件按照技术图纸要求进行加工，

且对技术图纸负有保密义务，不得对任何第二方提高技术图纸和相应加工件； 二、

三、协议有甲、乙双方共同制定，未尽事宜由双方协商解决。

乙方： 国茂减速机集团有限公司

日期： 2011年七月一十八日

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