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“固定资产”菜单一-卡片一-资产增加一-选择资产类别（确认） 求输入相关信息后保存退出

2、输入固定资产原始卡片

固定资产编号： 001，资产类别： 01；资产名称：宝马轿车；所在部门：财务部； 增加方式：直接购入；使用状况：在用；开始使用日期： 2008-08-08；使用年限： 10；原值： 800000；累计折旧 100000

“固定资产”菜单—卡片—录入原始卡片—选择资产类别（确认） 按要求输入相关信息后保存退出

3、设置固定资产类别

编码： 04

净残值率： 7%

折旧方法：平均年限法（二）

“固定资产”菜单一T 设置一T资产类别一T点击“增加”按钮一T按要求输 入相关信息后保存

4、查询所有部门的折旧计提汇总表

“固定资产”菜单一T账表一T我的账表一T折旧表一T选择（部门）折旧计 提汇总表一-双击右边窗口的“部门折旧计提汇总表”

门—确定

选择时间和汇总部

5、查询固定资产统计表

“固定资产”菜单—账表—我的账表—统计表—双击“固定资产统计 表”一T选择统计条件一T确定

6、查询“电子设备”类固定资产明细账

固定资产”菜单—7账表—7我的账表—7账簿—7双击 明细账”

选择查询条件（类别：电子设置）—7确定

（部门、类别）

7、计提本月固定资产折旧，生成凭证

固定资产”菜单—7处理—7计提本月折旧—7按步骤点“是”—7在“折 旧分配表”窗口点击“凭证”按钮—7在凭证窗口输入相应的会计科目后保存

8、资产变动

综合部的奥迪轿车原值增加 10000元。变动原因：增加配件

固定资产”菜单—7卡片—7变动单—7原值增加—7在资产名称出找出 “奥 迪轿车”—7输入相关变动信息—7保存

9、查询“电子设备”类固定资产总账

固定资产”菜单—7账表—7我的账表—7账簿—7双击 “固定资产总账”

7选择查询条件（类别：电子设置）—7确定

六）应收应付 1、查询全部供应商的供应商往来余额表

采购”菜单—7供应商往来账表—7供应商往来余额表—7选择查询条件

2、输入收款单 2010年 1月 12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机

等级

考试模拟光盘货款，数量 100张，每台无税单价 30 元，价税合 3510元。

客户往来—7收款结算—7选择输入客户—7点击“增加”

按钮—7输入相关信息后保存

3、设置客户档案

客户编码： 304,客户名称：青岛卫华公司 客户简称：青岛卫华

往来单位”

客户档案” 增加”按钮

求输入后保存

4、输入期初采购专用发票 2009年 12月 26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票

一张，发票号为

A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价10000元，增值税率17%,货

物在途。

采购”菜单—7采购发票—7点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发 票”—7输入“发票号” 、修改“开票日期” 、选择“供货单位”—7按要求输 入相关信息后保存

5、查询全部客户的客户往来余额表

销售”菜单—7客户往来账表—7客户往来余额表—7选择查询条件—7确

6、查询全部供应商的供应商对账单

采购”菜单—7供应商往来账表—7供应商往来对账单—7选择查询条件

7、将客户为 “南京多瑞公司”、金额为 11700元的收款单与相同金额的销售发票

进行核销。

客户往来——收款结算——收款单—7选择输入客户—7点

击“增加”按钮—7按要求输入相关信息（金额）后保存—7点击“核销”按 钮—7在下面的“本次结算”处输入金额—7保存

8、设置供应商档案

供应商编码： 303；供应商名称：北京光芒公司；供应商简称：北京光芒

往来单位”

供应商档案” “增加”按钮一-按

要求输入后保存

9、输入采购专用发票 2010年 1月 10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值

税专用发票一

张，发票号为C001，数量70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为

8190元

“采购”菜单一-采购发票一-点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发 票”一-输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”一-按要求输 入相关信息后保存

10、输入销售专用发票 2010年 1 月 10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量 50

盏，每台无税单

价150元，开发专用发票一张，发票号为 B001，增值税率17%。

“销售”菜单一-销售发票一-点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发 票” 一T输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位” 一T按要求输 入相关信息后保存

11、对销售发票进行账龄分析。

“销售”菜单一T客户往来账表一T业务账龄分析一T选择分析条件一T确定

12、输入付款单 2010年 1 月 23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货

款，数

量 50 个，无税单价 90 元，增值税率 17%，价税合计为 5265元。

“采购”菜单一T供应商往来一T付款结算一T选择供应商一T增加一T 求修改日期，选择结算方式，输入金额后保存

13、查询全部客户的客户对账单

“销售”菜单一-客户往来账表一-客户对账单一-选择查询条件一-确定

14、设置付款条件：

编码： 04 付款条件： 4/5，2/15，1/30，N/60

基础设置一-收付结算一-付款条件一-按要求输入付款条件