组建干细胞中心有限公司可行性研究报告

. 技术创新 产业报国

派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研、医疗、推广的副总各一名。设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、行政部和财务部等。 2、劳动定员

公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年360天运营，人均按每周40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。人员包括：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。 1.2.6项目建设进度

计划按以下进度完成：

1、建设的申报审批：2009年末立项，开始报审批手续。 2、第一期工程建设：2010年完成报建审批手续后开始动工。

3、第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。 1.2.7投资估算和资金筹措

项目拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内，占地50亩。总投资6000万元，其中：第一期4000万元、第二期2000万元。构成如下： （1）第一期投资：

建设内容：实验楼、综合楼、；

投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。 （2）第二期投资：

投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公用设施、流动资金。 1.2.8项目财务及经济评价 1、成本预测：

自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在20,000元左右（包括初期的投资成本和运营成本），而根据成都恒春之源生物科技有限公司目前的技术，运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收， 预计在2～3年内成本可下降至20,000元/人次。

４

. 技术创新 产业报国

自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步摊薄整体运营成本。 2、盈利预测：

在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。

市场推广期（正式运营后1～2年）： 每年接待500～800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现销售1500～2400万元，扣除继续投入的研发费用外，净利润400～500万元/年。

市场成熟期（正式运营后3～5年）：每年接待1,500～2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000～4,000万元/年，净利润1,000～1,400万元/年。

项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。

自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话，那么后续自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。

自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于试验性临床研究，存在成本高、推广难的问题。我们在已开展的3000多例自体干细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降低、质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。

自体NK/CK细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之一，国内外这一方法的临床研究已经日趋成熟，即将成为今后癌症患者康复治疗的主流，其许多关键技术与干细胞技术类似，我们开展自体NK/CK细胞治疗技术的研究开发多年，已具备进入临床应用的条件，因此自体NK/CK细胞治疗也将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。

自体干细胞储存与应用技术是最近几年兴起的一项干细胞应用新技术,是为自己今后挽救自己生命而采取的物质储备。

５

. 技术创新 产业报国

3、投资回报：

本项目的收益率超过30%，投资回收期约为3年，属盈利能力强、投资回收期短的项目，投资回报高，非常值得投资。 1.2.9项目综合评价结论

本项目符合国家产业政策的要求，科技含量高、市场前景广阔，是一个投资省、见效快、竞争力强、具有良好经济与社会效益的项目。

６

. 技术创新 产业报国

第2章 项目背景和发展概况

2.1项目提出的背景 2.1.1国家及行业发展规划

根据国家发改委的产业研究报告，“十一五”时期乃至更长时间，我医疗保健市场需求继续保持旺盛势头：国家经济持续发展、居民生活水平不断提高、老龄化人口日渐增多等，将极大地促进高端医疗保健产品的需求，为这一市场创造巨大的发展空间。中国科技部863计划、973计划、国家自然科学基金以及大多数省区均把干细胞列为优先发展领域，最近几年来的经费资助超过5亿元人民币；产业化方面，国内已有超过10家企业投入巨资进入干细胞产业，但至今实质性的产品和服务未见出现，说明大家都看好这一产业，但又存在一定的难度和问题。资料显示，以干细胞移植为代表的中国高端医疗保健市场今后5年内将以每年30%以上的速度发展，到2012年将达到60亿元人民币，成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第5大市场。 2.1.2项目发起人及发起原因

1、项目发起人：

成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源公司）： 成都恒春之源公司2008年7月成立，注册于成都市武侯区，主营业务：生物医疗技术及产品的研究开发、临床应用与产业化，是一家以技术研发和应用为主体的科技公司。法定代表人：岳世韬。 2、发起原因：

（1）技术产业化的时机已成熟：成都恒春之源公司研发的自体干细胞移植技术是当今世界生物医疗技术的前沿，技术难度大，属世界同步发展的尖端技术。该技术自2007年以来已在协作医院使用3000多例，积累了丰富的临床经验，训练了一支协同作战的团队，打下了良好的市场推广基础，产业化的时机已成熟，具有广阔的发展前景。

（2）成都国际医学城的优势条件：成都国际医学城为成都市政府批准的集健康干

７