襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表

襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表

类别 工作环节 风险层面（责任人） 售水营销部负责人及经办人 廉政风险点 1、在档案管理工作中，未能按照档案管理规定，泄露档案机密，造成损害公司利益。 2、接受用户吃请、贿赂，损害公司利益。 风险等级 责任追究 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 三级 风险防范措施 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司关于售水管理相关制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司关于售水管理相关制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 档案管理 六 售水营销 各营业所负责人及抄收负责人、抄收员 1、以水谋私，不如实抄表。 2、工作无责任心，估抄、漏抄，造成公司经济损失。 3、对用户服务不热情，向用户“吃、拿、卡、要”。 4、私自收取用户水费。 三级 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 水表抄收 襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表

类别 工作环节 风险层面（责任人） 人力资源部负责人及经办人 廉政风险点 1、在员工培训管理工作中，未能按照公司相关规定执行，造成公司利益受到损害。 2、员工职称、技能等级评聘工作中，存在人情观念，工作过程透明度不高。 3、不能够认真履行职责，造成员工或公司利益受到损害。 风险等级 责任追究 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 二级 风险防范措施 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司相关管理制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司相关管理制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 人力资源 管理 七 人力资源 人力资源部负责人及经办人 薪酬管理 1、未按规定对薪酬规划及时调整。 2、在员工、临时工薪酬管理中，不能够按公司规定执行。 3、员工福利发放管理工作中，为谋私利，造成员工或公司利益受到损害。 4、在对各单位的考核兑现中未按公司规定执行。 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 三级 襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表

类别 工作环节 风险层面（责任人） 人力资源部负责人及经办人 廉政风险点 1、未按规定在对系统（单位）绩效考核管理工作中反映情况不真实。 2、在年休假管理、考勤管理工作中，因人情关系，不能够按公司规定执行。 3、在独生子女费发放管理及审核赡养父母医疗补贴费工作中，不按公司相关规定执行，造成员工或公司利益受到损害。 风险等级 责任追究 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 风险防范措施 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司相关管理制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司相关管理制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 绩效考核 管理 三级 七 人力资源 人力资源部负责人及经办人 社保管理 1、在社保管理工作中未按规定执行。 2、在劳动鉴定、纠纷和仲裁管理工作中，因人情关系，不能够按规定进行处理。 3、劳动保护用品的管理及发放工作中，不按公司相关规定执行，造成员工或公司利益受到损害。 4、劳动工具的管理及发放工作中，不按公司相关规定执行，造成公司利益受到损害。 5、临时工的考勤、薪酬及劳动合同管理工作中，因私利不按公司相关规定执行，造成员工或公司利益受到损害。 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 三级 襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表

类别 工作环节 风险层面（责任人） 人力资源部负责人及经办人 廉政风险点 1、在员工职业技能等级鉴定管理工作中，不按实际情况进行鉴定。 2、在员工学历复核查询和认证管理工作中，因人情关系，不按规定进行处理。 风险等级 责任追究 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 风险防范措施 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司相关管理制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真学习并执行公司相关管理制度。 3、认真履行岗位职责，加强规范化管理。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 七 人力资源 招聘培训 管理 三级 工程部门负责人 1、在基建工程预决算和工程管理工作中，未按公司相关规定执行。 2、在负责基建工程的施工图设计、招投标、办理合同、报建、图纸会审、施工、竣工验收等组织管理工作中，不按相关规定执行，造成公司利益受损。 3、负责维修工程的立项、组织设计、合同办理、施工管理、竣工验收等工作中，未按相关规定执行，造成公司利益受损。 4、在管理过程中可能出现的腐败现象。 八 工程管理 1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。 二级 工程管理