MP-71-01有害物质过程控制管理程序(01) - 图文

泉州亿龙电器实业股份有限公司 STANDARD NOTICE 编号 E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd. MP-71-01 版本 01 管 理 体 系 文 件

页数 4 标 题：有害物质过程控制管理程序 及[物料有害物质成份表]来确认。 c、对可测定性之禁用物质，属供货商应对所购入之原料、零件与辅材至少应1次/每年之频率定期与不定期检测验证，以确认原材料与辅材的HSF符合性。 B、供货商在采购品进货时，应确认上游供货商所提供之[有害物质管理规范符合声明书]与测试报告其记载内容与采购品是否相同。 C、供货商之原物料取得来源有变动时，须以书面事先告知我司并提供材质证明文件、[有害物质管理规范符合声明书]与测试报告给我司品保部审核。 5.2.3供货商的制造管理： A、供货商除了须控管原物料进货管理外，为避免产品遭受污染，对制程中使用之治工具、生产设备、模具等是否有间接污染的可能，也应进行定期性之评估与审查。 B、在制造过程中，为了防止未经确认之合格产品与已确认之合格产品相互混淆，对原材料、零件及辅材建立识别与可追溯性机制管理。 5.2.4供货商的变更管理： 供货商遇下列我司变更时，提供[供应商PCN变更申请表]应通知我司并提供[有害物质管理规范符合声明书]与测试报告经核可后，经我司向我司客户申请，我司客户同意后，供应商接收到我司回前[供应商PCN变更申请表]后方可进行变更，并在首批货物标示“变更”字样。 A、原物料、零件、辅材来源之变更。 B、材料设计变更。(注：此变更包含材质之变更)。 C、委外加工地点之变更。 5.3生产过程管理 5.3.1进料管制 A、进货之原材料、零件、辅材若禁止使用物质是属于可测定的，则应以[有害物质管理规范符合声明书]与测试报告来证明之；若是属于不可测定的，则应以[有害物质管理规范符合声明书]与[物料有害物质成分表]来确认。 B、供货商必须每年提供一份[有害物质管理规范符合声明书]给我司品保部，此[有害物质管理规范符合声明书]将做为往后的1年所售给我司原材料、零组件与辅材是属于HSF合格品承诺；遇下列两种情事者则须于产品在出货到我司前，应对此产品再提供一份[材料零部件清单宣告书]给我司核备。

泉州亿龙电器实业股份有限公司 STANDARD NOTICE 编号 E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd. MP-71-01 版本 01 管 理 体 系 文 件

页数 5 标 题：有害物质过程控制管理程序 a、原材料、零组件与辅材属首次交货者。 b、原材料、零组件与辅材遇5.2.4所列之项目变更者。 C、供货商须每年提供公证单位之检测报告给我司品保部进行核备。 D、属环保物料须由供应商出厂前在环保产品外包装粘贴相应环保标识，并提供出货检验报告，需附ROHS/HF原始数据。 标识图案： RoHS标识（黑字绿底） 无卤标识（黑字绿底或白字绿底） 标签可为椭圆、圆形、长方形 不限。RoHS/HF:字体：黑体；字体高度为绿底高度1/3； “RoHS”或“HF”字样居中,底色为绿色。 5.3.2制程管制 A、对含有害物质控制要求的订单，生产部在下达生产计划时需在备注栏进行注明。 B、生产车间根据生产计划的物料需求，开领料单到仓库领取或由仓库配送符合有害物质限用要求的物料。 C、生产车间必须按批次进行领取物料生产，生产线非环保材料与环保材料切换时，车间必须做好清洁工作并记录[非环保产品生产切换清洁记录表]，各批次产品切换时余料必须马上退库处理，禁止把物料存放在生产现场或不做任何标识放在仓库。 D、生产必须的非环保材料进入车间，必须填写[非环保材料进入车间管制表]，当材料为非生产必须材料时，要进入车间则要填写[非环保材料进入车间申请表]，由品保部审核后方可进入车间，同时亦需在[非环保材料进入车间管制表]中记录。 E、在生产使用现场，非禁限用物料的摆放需做好黄色标识进行分开放置，更换机型或生产线时，需由专人负责清理现场物料，做到禁限用物料与非禁限用物料严格进行区分。 F、对于生产过程中存在物料传递、交接的环节，如果是执行有害物质限制使用要求生产的，

泉州亿龙电器实业股份有限公司 STANDARD NOTICE 编号 E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd. MP-71-01 版本 01 管 理 体 系 文 件

页数 6 标 题：有害物质过程控制管理程序 则上道工序人员和单位需要在加工出来的半成品物料标识上做出显著的绿色标识，以方便下道工序人员和单位进行区分，各检验人员在此过程中需严格监督相关操作过程。 G、为了避免不符合有害物质控制要求的物料对产品造成影响，要求生产含禁限用物质要求的产品时，必须对生产线做一次全面的清理，将流水线上非禁限用物质的残留物料全部清理干净。 H、技术工程部负责制订相关SOP防止制程中遭受污染、防止非环保物料混入等相关作业，并负责定期评估与验证生产所使用的设备、工具是否有污染到产品。 I、技术工程部在制作采购规范时，必须将ROHS及HF等要求明确表达在技术要求中。 J、技术工程部对过程控制必须识别，并发行[过程控制识别表]，告知各部门了解 5.3.3成品管制 凡依照5.3.2项所生产出之产品，则由生产部于产品及包装外箱上贴相应环保标志，以 利环保产品与非环保产品之区隔及出货有效性之控管。 5.3.4不合格管理 A、当发现有不合格材料者(既有受毒害污染之材料)，由品保部IQC应贴上[不合格标签]注明原因予以隔离并禁止使用，同时应迅速以[供应商预防纠正联络单] 要求供货商限期改善 B、对已有出货到客户端之产品则由客服负责通知客户，并视情况评估产品是否召回。 C、各部门发现生产工艺、产品等不符合要求，或发现不合格品时，必须立即组织相关人员进行处理和纠正，必要时向相关部门提出纠正预防措施的通知，限期整改。具体参照《不合格控制程序》、《不符合、纠正和预防措施管理程序》执行。 5.4仓储管理 5.4.1仓库须设定或划分专门的环保材料仓与成品仓或区域,并按要求作好明确标示。 5.4.2所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品,均应在外包装上保持贴原 物料识别卡,成品外箱,并产品标签上注明环保产品,作为环保标准标志。 5.4.3仓管收料时,依订购单或生产通知单之要求,核对单号、料号、数量,并检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确。 5.4.4仓库均需设定固定区域及明显标示.入库之符合环保标准物料存放在此固定区域内,区域标色牌均以绿色为基调。 5.4.5发料时,仓管先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形

泉州亿龙电器实业股份有限公司 STANDARD NOTICE 编号 E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd. MP-71-01 版本 01 管 理 体 系 文 件

页数 7 标 题：有害物质过程控制管理程序 同样按单退补料及标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料。 5.5教育训练 5.5.1人力资源部负责拟定公司有害物质管理的培训计划及宣传,全员参与对全厂所有人员进行《有害物质控制》的培训。 6、流程图 （略） 7、相关/支持性文件 7.1 2011/65/EC,January 2003.(RoHS Directive)欧洲议会和理事会关于电子电气设备限制使用某些有害物质2011/65/EC 指令 7.2 2002/96/EC,January 2003.(WEEE Directive)欧洲议会和理事会关于废弃电气电子产品2002/96/EC 指令 7.3《有害物质管理规范符合声明书》 7.4《材料规格承认书》 7.5《不合格控制程序》 7.6《不合格控制程序》 7.7《不符合、纠正和预防措施管理程序》 7.8《仓储管理程序》 7.9《采购管理程序》 7.10《供应商管理程序》 7.11《销售管理程序》 7.12《新产品开发管理程序》 8、表单/记录 8.1[材料零部件清单] 8.2[立项申请表] 8.3[采购申请表] 8.4[ROHS标识] 8.5[无卤标识]

泉州亿龙电器实业股份有限公司 STANDARD NOTICE 编号 E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd. MP-71-01 版本 01 管 理 体 系 文 件

页数 8 标 题：有害物质过程控制管理程序 8.6[不合格标签] 8.7[材料有害物质成分表] 8.8[有害物质清单] 8.9[供应商预防纠正联络单] 8.10[材料零部件清单（宣告书）] 8.11[新产品开发设计说明书] 8.12[客户无有害物质要求汇总表] 8.13[供应商无有害物质资料汇总表] 8.14[非环保产品生产切换清洁记录表] 8.15[非环保材料进入车间管制表] 8.16[非环保材料进入车间申请表] 8.17[过程控制识别表] 8.18[供应商PCN变更申请表]