冶金等工贸企业安全生产标准化—文件及要求

要素 制度 程序文件 。 记录、档案、台帐 要求 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等内容 备注 危险作业的安全管理制度 作业许可证 （1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）能源介质作业； （4）高处作业； （5）大型吊装作业； （6）交叉作业； （7）其他危险作业。 作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术存在的风险和隐患辨识、评估分级记录； 制定的控制措施。 作业许可证、工作票 警示标示台帐 1.以文件形式发布生效的； 2.许可证包含：危害因素分析、采取的安全措施、等内容。 7.2 作业行为 要害岗位及机械、电气等设备应实行操作牌制度 从业人员劳动防护用品发放标准； 授权程序清楚，签字齐全； 警示标志包含危险种类，后果，及应急措施的提示； 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：明确资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等 七、作业安全 警示标志和安全防护的管 理制度 7.3 警示标志 承包商、供应商等相关方的 7.4 相关方管管理制度 理

要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 进行管理内容。 3.明确双方责权； 明确规定双方的安全生产责任和义务 备注 相关方的名录和档案； 定期对相关方提供的服务作业性质和行为； 定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测记录； 工程项目承包协议； 审批和验收管理报告； 风险和隐患进行辨识、评估和控制 变更管理制度 7.5变更 实施计划 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：明确责任部门、人员、方法，明确排查的目的、范围和时机等内容。 1.检查表以文件形式发布生效； 2.检查表包含检查内容、检查标准、范围等项内容。 3.检查表签字齐全； 内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求； 重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 八、 隐患排查和治理 8.1 隐患排查 八、 隐患排查和治理 8.2 排查范围与方法 8.3 隐患治理

隐患排查治理的管理制度 制定排查方案 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查的检查表； 隐患治理方案 确定隐患等级，登记建档； 隐患汇总登记台账 检查台帐、记录 其中隐患治理措施应包括工程技术措施，

要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 备注 管理措施，教育、防护、应急等措施； 建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统 危险源的管理制度 隐患治理台帐； 隐患治理情况的验证和效果评估记录 隐患排查和治理情况书面统计分析表； 报送安全监管部门的记录、回执； 每月进行一次安全生产风险分析记录； 采取的针对性措施。 预报记录； 8.4预测预警 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等内容。 重大危险源向安全监管部门和相关部门备案 九、重大危险源监控 9.1辨识与评估 9.2登记建档与备案 危险源辨识、分类和风险评价、 分级，确定危险源及重大危险源 建立危险源档案； 危险源检查记录本； 备案文件 (指确定有重大危险源的) 放射物品使用许可证 应包含技术措施和组织措施； 重大危险源安全管理制度 九、重大危险源监控 9.2登记建档与备案 9.3 监控与管理

重大危险源安全管理技术措施；

要素 制度 职业健康的管理制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 职业卫生档案； 员工健康监护档案 职业危害体检 1-2年一次； 十、职业健康 10.1职业健康管理 10.2 职业危害告知和警示 10.3职业危害申报 十一、应急救援 11.1应急机构和队伍 事故应急救援制度 定期识别作业场所职业危害因结果公开宣布； 素记录； 检测结果； 各种防护器具专人负责保管、定可能产生的职业危害及其后果、职业期校验和维护记录 危害防护措施、待遇 书面形式告知（文件、合同） 生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施 宣传和培训记录 警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施 警示标志 申报材料 发生重大变更时的变更申请； 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：明确应急管理机构、专人负责、训练计划等内容。