国库集中支付系统3.0预算单位操作手册

提示：勾选连续录入可以连续录入多个用款申请。

如果是政府采购业务，在政府采购标识栏选择“1是”时，如下图：

点击政府采购函后面的按钮，出现如图对话框：

输入政府采购函号，然后点击附件，上传政府采购合同确认函扫描图片JPG格式。

在页面中选中录入的申请，点击『送审』，如下图：

如果录入的申请有错误，选中该申请后点击『作废』按钮，可将该申请进行作废。

系统提示送审成。如下图：

注意：点击数据状态控件选择“已送审”，可对送审的申请进行撤销送审操作，已审核的申请不能撤销送审 支付申请单位主管会计审核

登陆系统，选择【支付管理】—【单位直接支付申请审核】，如下图：

选中支付申请，点击『审核』按钮。如下图

点击『确定』按钮完成。

如发现错误需撤销审核，修改后送审同上，撤销审核界面如下图，

2.6直接支付申请上报单生成/打印

登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【直接支付用款申请单生成/打印】，如下图：

选中页面中要生成的直接支付申请单，点击页面中的『生成』按钮，如下图：