监督记录表

日 常 监 督 记 录 表

控制编号：ZLJL055 监督检查日期 监督内容 监督员 人员及操作 监督记录对 检测人员检测工作的监督记录 1、检测的项目是 ， 检测的参数是 ； 2、检测所依据的标准代号是 ； 3、检测时间： ； 4、监督采用的方法：人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 实际操作□ 现场演示□； 5、方法考核：已掌握□ 未掌握□ 差错点□； 6、提问操作规程：提问 条，答对 条； 7、查记录/报告：查 份，不合格 份； 8、实际操作：熟练□ 不熟练□ 差错点□； 9、其他： 结论合格□ 不合格□ 不符合说明 确认意见

监督情况属实 □监督情况不属实□ 被监督部门负责人： 日期：

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控制编号：ZLJL056 监督检查日期 监督员 监督内容设施及环境条件 对 室设施和环境条件的监督记录： 1、本室的环境条件是：温度 ，湿度 ，其他 ； 2、是否配备相应的控制设施： 是□ 否□ 3、是否按规定及时记录监控记录： 是□ 否□ 4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合， 对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境 条件恢复正常后再继续进行工作： 是□ 否□ 5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互 干扰或交叉污染： 是□ 否□ 6、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制： 是□ 否□ 7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等 同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域： 是□ 否□ 8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统： 是□ 否□ 9、其他： 监督记录 结论合格□ 不合格□ 不符合说明 确认意见 监督情况属实□ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人： 日期：

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控制编号：ZLJL057

监督检查日期 监督员 检测方法 对 室所使用检测方法的监督记录： 1、是否经常跟踪查新标准的变化，保证本实验室所使用的标准是现行 有效标准，并编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以 文件形式发布执行： 是□ 否□ 2、抽查 个检测标准，其中作废标准 个； 3、所选用的方法是否通知了客户： 是□ 否□ 4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指 导书： 是□ 否□ 5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作 现场易于操作者取阅： 是□ 否□ 6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户 同意的情况下才允许发生： 是□ 否□ 7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定： 是□ 否□ 8、其他： 监督内容 监督记录 结论合格□ 不合格□ 不符合说明 确认意见 监督情况属实□ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人： 日期：

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控制编号：ZLJL058

监督检查日期 监督内容 监督员 仪器设备 对 室仪器设备的监督记录： 1、是否配备了正确进行检测所要求的设备： 是□ 否□ 2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度： 是□ 否□ 3、新购置的设备是否经过了首次检定校准： 是□ 否□ 4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填 写《仪器设备使用记录》： 是□ 否□ 5、设备是否由经过授权的人员操作： 是□ 否□ 6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场： 是□ 否□ 7、所有设备如可能是否均有编号： 是□ 否□ 8、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求： 是□ 否□ 监督记录9、重要仪器设备，是否制定了维护保养计划： 是□ 否□ 10、是否按维护保养计划进行了维护保养： 是□ 否□ 11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处 置、运输、贮存、使用是否达到规定要求： 是□ 否□ 12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录： 是□ 否□ 13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识： 是□ 否□ 14、是否有设备的三色标识： 是□ 否□ 15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查： 是□ 否□ 16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备，是否确保数据得到及时修 正，所有的备份都同时得到更新： 是□ 否□ 17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉，并按 照管理体系的要求工作： 是□ 否□ 18、其他： 结论合格□ 不合格□ 不符合 项说明 确认意见 监督情况属实□ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人： 日期：