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→质控负责人审核（A类项目）→知会项目经理→结束 表单必填项：

委托单位、代垫费用、被审单位、业务收费、项目名称、总收费、委托内容、上年度收费、是否新项目、被审计项目类型、是否出具报告、是否需要归档、项目来源、项目负责人、合伙人、管理合伙人、项目承办人员、签约日期、资产、负债、权益、销售收入

表单填写注意事项：

先选择被审单位后才可以选择委托内容，项目名称会根据被审单位简写、委托内容二级分类、委托内容三级分类、报告截止日期来组成，如：宝大祥_央下_内控审计_20140913。合伙人、管理合伙人会从客户表里自动代入。被审计项目类型会决定流程的走向，如果是1-13类的项目类型，流程必须经过质控合伙人审批和质控负责人审核的节点，如果是14类的项目类型，则不需要经过这两个节点。项目流程结束以后此项目执行情况变成项目立项的状态。项目编号的格式为流水号.合伙人编号.管理合伙人编号.Z。流程走完以后此项目的执行情况变成项目立项。

3.2.2. 业务接受审批

流程表：

表单：

流程节点:

新建→合伙人审批→管理合伙人审批→申请人确认→结束 表单必填项：

委托单位、合同号年份、合伙人、管理合伙人、合同附件

表单填写注意事项：

点击选择单位选择委托单位，合同号年份和合同附件必填，点击选择项目按钮后可以选择到已经立项完成的项目，选择完项目以后业务收费会总计每个项目的业务收费，如果是多个合伙人或管理合伙人的项目，则合伙人和管理合伙人也是多个，流程走到合伙人或管理合伙人审批时这些合伙人或管理合伙人审批以后流程才会继续走下去。流程经过合伙人时，合伙人也必须填写合同号年份，如果填写的合同号年份与流程发起人不一样的话，系统会给与提示。流程发起时，项目状态更改为业务报告待审批。流程走完以后，会自动生成合同号，合同号格式为年份-流水号，并将项目状态更改为业务接受审批完毕。

3.2.3. 业务报告审批

流程图：

表单：

流程节点: