彩印厂内部品质稽核作业程序

內部品質稽核報告書

要求4.1 稽核內容品質管理系統本公司系統運作(如接訂單、採購、產品檢驗等)所需之方法是否已明確？本公司品質管理系統各部門間或權責間的關聯是否已確定？是否有相關之準則(如作業規定)以確保各部門運作之有效性？已訂定之準則(如作業規定)是否有提供資源(如人、設備、適宜的環境等)以支持各部門運作？稽核結果YN N/A不符合說明CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：

稽核結果YN N/A內部品質稽核報告書

要求稽核內容不符合說明4.2文件化要求4.2.1概述ISO9001:2000特別要求的文件程序是否有建立?每個部門的作業方法是否有建立文件?抽查部門的人員是否了解文件的規定?CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：

稽核結果YN N/A內部品質稽核報告書

要求稽核內容不符合說明4.2.2品質手冊是否在品質手冊內陳述品質管理系統之範圍？品質手冊是否涵蓋ISO 9001:2000國際標準之要求？是否有建立適合ISO 9000:2000國際標準之相關書面程序？並符合條文要求？是否有列出公司ISO 9001:2000國際品質系統之文件架構？品質手冊是否為受控文件？各單位所使用之品質手冊是否為最新版本？CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：

稽核結果YN N/A內部品質稽核報告書

要求稽核內容不符合說明4.2.3文件管制文件於發行前，是否由權責人員審核其適切性？重要作業場所，是否有適當文件？過時之文件與資料，是否有適當標示？是否與有效文件分開存放？文件變更是否由最初審核之部門或權責人員審查及核准？外來文件是否訂定管理辦法？外來文件是否確認為最新版本？外來文件是否經由權責人員確認其有效性？工程圖面是否依規定管理？抽檢各單位使用之表單是否與文件上規定的相同？抽檢各單位使用之文件是否為最新版本及有效文件？文件發行日期與文件分發清冊上