会员公司总体战略及经营预算

截止2012年9月大圆银泰会员单位13家，正式运作的有8家。对于一个股民、基民、期民总数超过两亿，居民储蓄超过20万亿人民币的市场来说，单靠8家会员单位远远不能吃下这个庞大的蛋糕，所以对于我们的合作单位来说，市场潜力的巨大，一定会让我们的合作非常的顺利，我们的市场也会越做越大。

第七章 成立会员公司投资总预算

投资预算

资本性支出 交易所牌照费 120万元 按交易所规定一次性收取 按规定一次性收取 各地情况不同，仅供参考 各地情况不同，仅供参考 会员费，培训费，交易服务器运维费30万元 等 装修费用 家具费用 50万元 30万元 注册公司费用 办公用品购置 小计 总部经常性支出以半年为周期 办公场地租金 物业管理以及水电 通讯费用 工资 业务人员 为底薪制 5万元 5万元 各地情况不同，仅供参考 240万 20万 1万元/月*6=6万元 1万元/月*6=6万元 各地的价格略有不同，仅供参考 电脑/空调/饮水机用电量较大 电话费、网络费、邮寄费等 20万元/ 月*6=120万根据实际情况调整业务人元 员数，平均15人：1200×30=36000元/月；经理3000元/月×2=6000元；其他人员工资：10000元 20万元 2万元/月*6=12万元 180万/6个月 办公耗材，广告，印刷费 业务招待费 小计

（以上数据仅供参考，操作过程以实际需要为主）

由于成立初期需要做2个月的先期预备，第一个月为装修期，第二个月为试运营期。因此与其启动资金需要240万加180半年费用。（即从拿牌照开始到公司半年营运费用及分公司的开设，预计半年后可收回投资，年内实现盈利。）

第八章 总体战略总结

本年度工作重点为渠道拓展部工作的开展，公司整体不局限于市

场部销售，应尽可能利用公司产品优势，人员优势，不断扩大核心区域覆盖面，心态平衡，力争在一年内发展50家居间公司，达到亿元产值，3000万的净利润。在面对企业的发展战略规划的时候，所有人员要保持一种好的心态。同时注意不断提供会员公司从业人员整体专业素质，从而使我公司在全国市场迅速占据有利位置。