原材料、外协(外购)件进货检验管理制度

LOGO 重庆市*****有限公司 编号 版本 页次 DR/ZG-18-012 A/O 共2页，第1页 质管部 文件名称 原材料、外协（外购）件进货检验管理制度 发行部门 1.目的 对原材料、外协件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2.适用范围 本规程适用于本公司采购进货检验。 3.职责规定 3.1．采购人员负责进货产品的通知质检检验工作； 3.2．质检部质检人员负责进货产品的检验； 3.3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 3.4．仓管员负责进货产品进行登记入库（板材类原材料除外）； 车间统计负责板材类原材料进行登记入库 3.5．技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。 4.原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 4.1.关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 4.2.重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 4.3.一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 5.进货检验判定标准 5.1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。 5.2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于90％。 6.检验工作要求 6.1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据； 6.2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货；如不符合要求，送技术部负责人再次决议。 6. 3. 仓库必须接到的检验员通知方可办理入库手续。

LOGO 重庆市******有限公司 原材料、外协件进货检验管理制度 编号 版本 页次 发行部门 DR/ZG-18-012 A/O 共2页，第2页 质管部 文件名称 7. 质量问题的处理 7.1．质检部长在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 7.2．质检部长依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 8.进货检验规定 8.1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。 8.2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质检部长。 8.3．外观检查、尺寸检验：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件；抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 （每批记录3件产品数据） 8.4．检验状态标识： 8.4.1. 标识办法和内容详见 《标识管理制度》 8.4.2. 紧急放行的控制：若需紧急放行时，须有质量负责人、技术部负责人或总经理签字。 8.5．其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。 8.6．入库：检验合格后，由检验人员填写《原材入库验收单》记录，通知库管员、统计员进行入库。 9.使用文件： 9.1. 《检验作业指导书》 9.2.《不合格品控制程序》9.3.《标识管理制度》 10.使用表单： 10.1. 《原材入库验收单》 10.2. 《原材料、外协件不良整改通知书》 核准 审核 制（修）定者 莫平/2018-8-30