金地集团各部门关键业绩指标分解示意

××公司项目开发部××年业绩目标/考核表

部门职责：负责起草公司中长远战略规划；根据公司利润增长需要获得土地资源并保持必要的土地储备；负责公司项目的报批、报建及产权办理，处理公司 与政府主管部门的关系。

维度 财务 关键考核领域 ? 项目报建成本 ? 部门管理费用 ? 创造价值 衡量指标 ? 报建成本/预算额比率 ? 部门管理费用实际费用/ 预算额比率 ? ≤1 ? ≤1 ? 100% 指标值 权重 10% 5% 15% 15% 数据 来源 财务部 行政部 行政部 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 客户/市场 ? 对内部客户工作支持与 ? 内部客户满意度（营销、 配合 设计、工程） ? 公共关系的建立、维护 ? 公共关系维护 ? 土地信息、政策的搜集、 ? 有效土地信息、政策信 分析 息获取的数量、质量 ? 战略规划报告 ? 报批报建进度 ? 内部运转效率 ? 部门程序文件、工作文 件建立、优化及执行 ? 组织编写××公司三年 战略规划报告 ? 报批报建进度完成情况 ? 加强沟通，提高内部运 转效率 ? 提交土地信息月报 ? 建立公共关系数据库 ? 部门团队建设 ? 公司拿地方式研究 ? 人员到岗率 KPI 小计 ? 无因人员关系引起的工作拖延或报批不 能完成 ? 500 亩有价值的土地信息 ? 完成相关管理程序的建立，执行情况领 导认可 ? 按时完成 ? 符合项目总体计划 ? 关于开发程序的培训、建立设计变更备 忘录 ? 及时提交并得到领导认可 ? 4 月 30 日以前完成 ? 完成人员配备、明确岗位职责 5% 5% 40% 行政部 流程 (建立关键能力) 学习与成长 ? 公共关系建立维护能力 ? 土地获取能力 ? 宏观房地产市场形势分 析能力 ? 人力资源管理 5% 行政部

13 [××××地产公司部门关键业绩指标]

1、2 月 考核分 目标签字栏 考核签字栏 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月考 平均 年度目标分 （100 制） 年终综合评价（60％×年度 KPI 评价（100 制）＋40％×月度平均） 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 评分说明：5－达成挑战目标或超额完成目标；4－圆满完成目标 3－目标完成有偏差,但在可容忍偏差范围内；2－目标完成偏差大，低于可容忍偏差范围；1－目标基本没有进展或 基本无效果

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14 [××××地产公司部门关键业绩指标]

××公司财务部××年业绩目标/考核表

部门职责：负责公司的帐务处理、财务分析及管理以及现金流的管理。

维度 财务 关键考核领域 ? 资金的筹集、安排与 费用控制 ? 税务管理 ? 对内部客户的工作支 持 ? 外部客户满意度 衡量指标 ? 回款额/结转额 ? 管理费用目标完成情况 ? 部门管理费用/预算值比率 ? 税务管理 ? 内部客户满意度 ? 保证公司运作所需的现金 流水平 ? 财务风险防范和财务法规 的执行效果 ? 财务信息提供的及时性、 准确性 ? 财务预算 ? 财务分析 ? 财务规划 ? 银企关系数据库维护 ? 财务管理能力 ? 税务公关能力 ? ? 100% 指标值 权重 35% 15% 5% 10% 10% 15% 数据 来源 财务部 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 客户/市场 行政部 流程 (建立关键能力) ? 财务与帐务处理流程 的控制 ? 不出现资金断流现象，并合理安排节余 资金 ? 无财务不安全 ? 及时、准确、无重大差错 ? 编制及时、月度跟踪、反馈到位、有效 沟通 ? 季度提交报告，编制准确相关 ? 季度更新和调整 ? 相关培训人均时数为 72 小时以上； ? 参加集团财务信息交流 ? 税务关系融洽 行政部 10% 学习与成长 ? 融资能力 ? 财务专业能力 ? 税务能力 行政部 KPI 小计

15 [××××地产公司部门关键业绩指标]

1、2 月 考核分 目标签字栏 考核签字栏 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月考 平均 年度目标分 （100 制） 年终综合评价（60％×年度 KPI 评价（100 制）＋40％×月度平均） 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 评分说明：5－达成挑战目标或超额完成目标；4－圆满完成目标 3－目标完成有偏差,但在可容忍偏差范围内；2－目标完成偏差大，低于可容忍偏差范围；1－目标基本没有进展或 基本无效果

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16 [××××地产公司部门关键业绩指标]