金地集团各部门关键业绩指标分解示意

××公司工程部××年业绩目标/考核表

部门职责：负责公司工程项目建设与维修的监理、工程技术人员的专业技术与管理能力的培养与提高。

维度 关键考核领域 ? 工程投资控制：施工 方案经济性，施工变 更合理性，结算资料 准确性，签证计量准 确性 ? 部门管理费用 衡量指标 ? 因施工方案经济性、施工 管理原因、不到位等原因 造成的造价增加/总造价比 率 ? 部门管理费用/预算值比率 ? 优秀供应商的信息库建立 和新伙伴的寻找 ? 外部客户服务目标（符合 CRM 要求） ? 内部客户满意度（营销、 成本） ? 公司对主要合作单位的评 价 ? 不高于深圳公司历史最低水平 ? ≤1 指标值 权重 10% 5% 数据 来源 成本部 财务部 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 财务 ? 信息库年内完成，领导认可 ? 符合率 90% ? 80% ? 满意 5% 5% 5% 行政部 行政部 营销部及 成本部 公司领导 客户/市场 ? 工程服务 ? 工程施工安全目标偏差 率 流程 (建立关键能力) ? 年度内无重大安全事故 ? 按项目总体计划关键点计划完成 ? 达到目标要求 ? 按合同完成 30% 20% 5% 10% 行政部 行政部 成本部 行政部 ? 工程质量管制 ? 工程施工安全管制 ? 工程进度管制 ? 组织协调 ? 过程监督 ? 工程施工重大进度目标偏 差率 ? 工程施工质量目标 ? 工作传签、结算资料、签 证计量等方面工作质量及 完成及时性 ? 工程质量有效投诉率（有 效投诉数 /【分项数×总 户数】） ? 不超过 3%（时点为 6 月 30 日，12 月 31 日）

9 [××××地产公司部门关键业绩指标]

维度 学习与成长 关键考核领域 ? 专业能力提升 ? 创新能力 ? 人员培养（培训）、 关键岗位储备率 衡量指标 ? 部门程序文件、工作文件 建立、优化及执行 ? 新工艺应用数量 ? 人才储备、培养 ? 管理、专业培训 KPI 小计 指标值 ? 完成相关管理程序的建立，执行情况领 导认可 ? 不少于 2 个 权重 5% 数据 来源 行政部 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 ? 工程主管级人员储备不少于 4 人 ? 人均不少于 60 小时/人 1、2 月 考核分 目标签字栏 考核签字栏 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月考 平均 年度目标分 （100 制） 年终综合评价（60％×年度 KPI 评价（100 制）＋40％×月度平均） 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 评分说明：5－达成挑战目标或超额完成目标；4－圆满完成目标 3－目标完成有偏差,但在可容忍偏差范围内；2－目标完成偏差大，低于可容忍偏差范围；1－目标基本没有进展或 基本无效果

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[××××地产公司部门关键业绩指标]

××公司成本部××年业绩目标/考核表

部门职责：负责地产各开发项目的成本控制、招投标组织及合同管理。

维度 关键考核领域 衡量指标 ? 成本目标偏差率 ? 项目目标分项建安成本符 合成本计划 ? 招投标中标价与成本目标 的偏差 ? 部门管理费用实际费用/预 算费用比率 ? 内部客户满意度(设计、工 程、营销、财务) ? 进度款审核、支付的及时 性 ? 预决算编制与招投标计划 制定、组织的及时性 ? 对方案确定及材料的选型 定版的前期介入 ? 甲购按计划进场 ? 类似项目成本研究 ? 供应商系统的建立及维护 学习与成长 指标值 ? 不超过 1% ? 不超过 1.5% ? ≤1 ? 80% ? 及时 ? 按计划完成 ? 100%介入 ? 按招标计划完成； ? 下半年完成一次 ? 6.30 建立完成；日常维护 权重 35% 10% 5% 5% 25% 5% 5% 数据 来源 成本部 成本部 财务部 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 财务 ? 项目成本控制 ? 部门费用控制 客户/市场 ? 对内部客户的工作支 持 ? 成本管理流程控制 ? 合同的履约情况 ? 招投标的组织 ? 材料管理 ? 成本研究 ? 供应商系统管理 行政部 流程 (建立关键能力) 行政部 5% 5% 财务部 ? 专业技术及管理水平 ? 项目成本控制能力 ? 市场成本水平的了解 ? 项目主管协调能力及管理 能力 ? 造价工程师专业技术能力 ? 与市场平均成本水平的偏 差率 ? 成本分解控制体系的建立 ? 相关培训时数 48 小时以上；集团交流 及考察； ? 形成 2－3 个专业能手； ? 不高于市场平均水平 2% ? 年内完成

11 [××××地产公司部门关键业绩指标]

KPI 小计 1、2 月 考核分 目标签字栏 考核签字栏 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月考 平均 年度目标分 （100 制） 年终综合评价（60％×年度 KPI 评价（100 制）＋40％×月度平均） 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 总经理： 主管副总经理： 部门负责人： 评分说明：5－达成挑战目标或超额完成目标；4－圆满完成目标 3－目标完成有偏差,但在可容忍偏差范围内；2－目标完成偏差大，低于可容忍偏差范围；1－目标基本没有进展或 基本无效果

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