小型露天采石场安全生产标准化评分办法

3．安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制（40分）

策划（4分） ? 是否制定了安全生产责任制？ (分数 是：4分； 否：0分) 执行(8分) ? 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？ (分数 是：8分； 否：0分) 符合(12分) ? 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？ （分数 选择一个答案） 1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分） ? 主要负责人的安全生产职责是否包括： (分数 是：1分； 最高分：6分) ? 建立、健全安全生产责任制； ? 组织制定安全生产规章制度和操作规程； ? 保证安全生产投入的有效实施； ? 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ? 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； ? 及时、如实报告生产安全事故。 绩效(16分) ? 安全生产责任制规定的职责是否： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 明确； ? 具体； ? 便于执行； ? 易于考核。 ? 安全生产责任制考核的有效性： (分数 是：2分； 最高分：12分) ? 至少每季度考核1次； ? 要针对岗位的职责逐项进行量化考核； ? 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； ? 考核过程认真细致； ? 考核结果客观公正； ? 针对考核发现的问题要提出整改措施。 3.2 安全机构设置（50分）

策划（5分） ? 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？ (分数 是：3分； 否：0分) 6

? 是否有专业技术人员的聘用文件？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(10分) ? 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？ (分数 是：4分； 否：0分) 符合(15分) ? 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 安全生产管理人员是否具备下列能力： (分数 是：2分； 最高分：6分) ? 了解有关安全生产法律法规； ? 掌握安全管理的基本方法； ? 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。 绩效(20分) ? 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？ （分数 选择一个答案） 1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分） ? 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性： (分数 是：3分； 最高分：12分) ? 编制年度安全生产工作计划； ? 按计划组织开展相关安全生产活动； ? 按规定实施安全生产监督检查； ? 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。 ? 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：4分) 3.3 安全生产规章制度（50分）

策划（5分） ? 是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 上述规定是否明确了责任人员？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(10分) 7

? 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否每年评审安全生产规章制度？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(15分) ? 安全生产规章制度是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：12分) ? 安全检查制度； ? 重大隐患上报与整改制度； ? 安全教育培训制度； ? 事故、事件管理制度； ? 边坡管理制度； ? 职业危害防治管理制度； ? 设备安全管理制度； ? 安全生产奖惩制度。 ? 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？ (分数 是：3分； 否：0分) 绩效(20分) ? 安全生产规章制度的管理是否做到： (分数 是：2分； 最高分：12分) ? 需求响应及时； ? 内容精练、正确； ? 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾； ? 制度分发充分； ? 制度培训充分； ? 制度执行记录齐全。 ? 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？ (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 至少每季度检查、考核1次； ? 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； ? 考核过程认真细致； ? 针对考核发现的问题要提出整改措施。 3.4 安全会议（30分）

策划（3分） ? 是否建立了全员参加的安全会议制度？ (分数 是：3分； 否：0分) 执行(6分) ? 安全会议是否每季度至少召开一次？ (分数 是：3分； 否：0分) 8

? 安全会议是否讨论重大安全生产问题？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(9分) ? 主要负责人是否每次都参加安全会议？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 员工参与安全会议的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(12分) ? 安全会议的效果： (分数 是：2分； 最高分：12分) ? 评估安全生产状况； ? 研究解决重大安全生产问题； ? 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通； ? 对下一阶段安全生产工作作出部署； ? 会议成效得到员工普遍认同并积极响应； ? 会议形成的决议得到有效落实。 3.5 安全记录和档案管理（50分）

策划（5分） ? 是否有安全记录与档案管理制度？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 上述制度是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(10分) ? 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否建立了安全生产档案？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否定期对安全记录与档案进行清理？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(15分) ? 是否建立、健全下列安全记录： (分数 是：1分； 最高分：15分) ? 管理评审报告； ? 事故、事件记录； ? 风险评价记录； ? 安全培训记录； ? 标准化系统评估报告； ? 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录； ? 安全检查记录； 9