QCD-20000-ZD-10 镇海炼化公司100万吨年乙烯项目质量考核管理细则 - 图文

镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目质量考核管理细则 文件编号 1 目的

为进一步加强乙烯工程建设的质量监督管理，规范检查和考核程序，不断提升质量管理水平，确保工程质量有效控制，特制定本细则。

2 适用范围

本细则适用于参与镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目工程建设的监理单位、EPC总承包单位（施工单位）、检验检测单位（统称承包商，下同）。 3 职责

3.1 质量控制部负责本细则的制修订，负责检查承包商在乙烯工程建设过程中遵守和执行建设工程相关的规定和镇海炼化公司有关制度的情况，检查和督促承包商对乙烯建设项目质量控制和实施结果，并负责对其结果进行评比和做出相应处理。

3.2 工程管理部督促承包商及时整改存在的问题。

3.3 监理单位负责监督检查本单位管辖区域内项目质量控制情况，按本细则对发现的违章现象提出处理意见，督促责任单位进行整改，并报质量控制部和工程管理部。

3.4 EPC总承包单位（施工单位）、检验检测单位负责保证所承担工程的质量处于受控状态，负责确保资料准确、齐全并与工程同步。

4 考核原则

4.1 每季度由质量控制部开展承包商质量管理考核评比，并公布结果。

4.2 考核分总分为100分，质量控制部按考核表内容对承包商进行打分。质量检查考核表详见第6条内容。

4.3 同一承包商在乙烯工程建设中重复发生的工程质量事件/事故，以及对处理质量问题时态度恶劣、不听劝阻者或隐瞒事实真相的责任单位，按考核表规定实行加倍考核。

4.4 监理单位对所发现的质量问题按本细则提出处理意见的，质量控制部不再对监理单位进行处理；由质量控制部或其他部门发现的质量问题，而监理单位没有发现的，监理单位负连带责任，减半考核。

5 主要考核内容

中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程项目经理部 2008年3月25日批准 2008年3月26日实施

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5.1 质量考核主要针对承包商质量保证体系的执行、现场实体质量和行为质量、文件资料的管理等方面情况。

5.2 质保体系：要求质保体系人员到岗到位，人员资质及能力符合项目要求，体系人员更换执行相关规定，体系运转正常，内部质量文件能够有效执行，特殊工种管理符合相关要求，进场施工机具完好，能够满足项目质量要求。

5.3 设备、材料管理：设备、材料的进场验收、检试验、堆放、储存、发放符合相关规范、文件要求，资料、记录齐全。材料标识清楚，能够有效的进行追踪。

5.4 文件、资料管理：各类文件编制、报检及时，各种施工过程资料、交工资料完整与施工同步，有专人负责，各种电子版资料能够及时在资料管理系统上进行更新。

5.5 现场施工质量：施工实体质量符合相关设计、规范要求，能够主动采取措施，防止质量通病，现场配备充足的防风雨设施，产品保护措施到位。

5.6 施工人员管理：通过施工质量交底会议等加强对施工人员的教育，增强施工人员的质量意识，保证施工工艺纪律有效执行，对违反工艺纪律的行为及时予以制止并做相应处理。

5.7 质量问题、事故的处理：对发生的质量事故应在第一时间向质量控制部汇报，在质量控制部、工程管理部的指导下制定整改方案。对于质量控制部、监理单位下发的质量问题整改单应及时按要求进行整改，并在要求的期限内完成整改单的关闭。

5.8 质量周报、质量会议：质量周报按时提交，周报内容完整信息齐全，能够客观反应实际情况。质量会议准时参加，对会议安排的事情有落实有回复。

5.9 施工过程管理：工序交接符合相关程序要求，工序交接记录会签及时。各项检、试验工作符合设计、规范要求，程序符合镇海炼化及监理单位要求。

6 质量检查考核表 编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 质保体系 检 查 内 容 考 核 标 准 额定分 20分 5 3 2 3 2 1.6 2 项目质量体系建立健全，人员已任命，其1）体系不健全扣3分； 资质及能力满足项目要求。 2）人员不到位或能力不足扣1分/人。 未制定各级人员岗位的质量职责、关键责制定了各级人员岗位的质量职责，关键岗任人员职责不清，或不到岗履职扣1分/位责任人员职责清楚，并且到岗履职。 次。 1）未进行更新报验的，扣1分/人； 体系人员更换时须经相关部门批准，并进2）主要技术、质量人员离岗3天以上不行更新人员的资格报验。 通知相关部门的，扣1分/人。 制定了项目质量管理制度、质量控制程序不符合项扣0.5分/项。 及作业指导书，并能有效实施。 建立项目施工机具、设备、计量器具台帐，1）无台帐扣1分； 进入施工现场的机具、设备完好。计量器2）不合格设备、器具扣0.5分/台； 具应在有效检定期内。项目施工机具、设3）台帐不全扣0.5分。 备、计量器具有专人维护。 特殊工种100%持证上岗并及时报验；项1）伪造资格证扣3分/人； 目应建立特殊工种管理台帐并进行动态2）无证上岗扣1分/人； 管理。 3）无台帐扣2分，台帐不全扣0.5/人。 材料管理 5 15分 中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程项目经理部 2008年3月25日批准 2008年3月26日实施

QCD-20000-ZD-10 第 3 页 共 4 页 编号 2.1 2.2 2.3 检 查 内 容 考 核 标 准 额定分 2 2 2 2.4 2.5 2.6 3 3.1 材料进场验收记录、设备开箱记录齐全。1）记录不齐扣0.5分/份； 对材料、设备的质保文件进行核查，并及2）报监不及时扣0.5分/批 时报监。 材料的检、试验比例符合设计、规范要求，1）材料在使用前未检验扣2分/次； 各类记录、报告齐全。 2）检验比例不足扣0.5分/次。 材料堆放进行分材质、分区管理，堆放整1）未分材质、分区堆放扣2分； 齐并设置明显的状态标示牌。材料堆场、2）无标示牌或标示不规范扣1分； 库房设置符合项目相关规定要求，防风、3）堆场、库房视情况可扣0.5-2分。 防雨、防盗措施完善。 工艺管道材料的标识清晰、准确，标识移1）未标识扣0.5分/处； 植及时，材料追踪台帐完整，能够进行有2）标识错误扣1分/处； 效的材料追踪。 3）台帐不符合项扣0.5分/项。 焊材二级库、烘烤房符合规范要求，各类1）二级库、烘烤房不符合项扣1分/项； 记录、台帐齐全准确。 2）记录不符合项扣0.5分/项。 不合格品的处理执行了相关程序。 不符合项扣1分/项 施工过程质量 3 5 1 25分 15 5 施工质量满足设计、规范要求。对质量通1）不合格项扣2分/处； 病采取控制措施。 2）质量通病扣0.5分/次。 对施工成品、半成品采取保护措施，在保1）未按要求进行成品保护扣2分； 3.2 护本专业产品的同时不损坏其他专业的2）保护措施不到位的扣0.5分/处； 成品。 3）产品损坏扣1分/处。 1）无防风雨措施扣2分； 焊接施工有足够的施工防风雨等设施，焊2）措施落实不到位扣0.2分/次； 3.3 接合格率达到96%。 3）月累计合格率在96%以上不扣分，90%-96%扣1分，90%以下扣3分 4 4.1 4.2 资料管理 5 20分 2 1 2 施工组织设计、检试验计划、施工方案等1）开工前未编制相关文件扣2分/项； 的编制、报验及时。 2）未报验扣1分/项。 对质量控制部发布的质量文件、各种标准不按要求执行相关规定或执行不到位扣规范组织学习并贯彻执行。 0.5分/项 施工图纸、设计变更、工程联系单等发放1）相关文件发放不及时扣0.5分/次； 4.3 及时，对施工人员手中图纸、技术文件等2）由于施工人员手中的技术文件非最新的有效版本进行检查确认。 版造成施工错误的扣1分/次 1）无施工交底记录或未对新到位的人员交底扣2分/次； 施工过程资料齐全。各类施工记录、交工2）工序交接手序办理不及时扣1分/次；4.4 资料填写内容是否真实、准确，与施工同3）施工记录填写不及时扣0.5分/项 步且报监及时。 4）资料错误扣0.5分/次； 5）资料报验拖延1天以内扣0.2分/次， 5天扣0.5分/次，5天以上扣2分/次。 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 质量行为 进入现场施工的特殊工种是否100%携带特殊工种在施工作业时未随身携带上岗上岗证。 证扣0.5分/人次 施工人员在施工过程严格执行本专业的1）违反工艺纪律扣0.5分/次； 施工方案、作业指导书。 2）进行野蛮施工扣1分/次。 A、B级控制点报验前施工单位对实体质1）上道工序未经报验擅自进入下一道工量、资料自检合格，报验否及时，并且验序的，扣2分/次； 收一次合格。 2）不能一次验收通过的，扣2分/次。 准时参加、积极配合建设单位及监理单位1）缺席扣1分/次，迟到扣1分/次； 组织的各项检查工作，准备相关工器具、2）准备不充分扣1分/次。 文件资料等。 质量问题通知单的规定的时间内关闭 未按要求时间关闭扣1分/次。 15 20分 3 3 5 2 4 中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程项目经理部 2008年3月25日批准 2008年3月26日实施

QCD-20000-ZD-10 第 4 页 共 4 页 编号 检 查 内 容 考 核 标 准 额定分 5.6 按时参加质量例会。 5.7 按时提交质量周报、月报。 6 发生质量事故。 1）无故缺席扣1分/次； 1 2）迟到5分钟以上扣0.5分/次。 不按时提交质量周报、月报扣0.5分/次。 1 不设基准分值，出现质量事故直接在总分中扣除如下分值：一般质量事故视情况扣—— 5-10分，重大质量事故本月考评结果为0分。

7 支持性文件

7.1 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目质量控制点设置导则》 QCD-20000-ZD-01 7.2 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目检验检测管理规定》 QCD-20000-ZD-02 7.3 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目特殊工种人员管理规定》 QCD-20000-ZD-03 7.4 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目管道材料和施工状态标识管理规定》 QCD-20000-ZD-04 7.5 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目取样和见证管理规定》 QCD-20000-ZD-05 7.6 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目材料和设备进场管理规定》 QCD-20000-ZD-07 7.7 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目设备和管道压力试验管理规定》 QCD-20000-ZD-08 7.8 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目成品、半成品保护管理规定》 QCD-20000-ZD-09 7.9 《镇海炼化公司100万吨/年乙烯项目质量验收管理规定》 QCD-20000-ZD-11

8 附加说明

本规定由乙烯质量控制部提出并归口。 本规定起草部门：乙烯质量控制部。 本规定起草人：胡联伟。 本规定审核人：周德明。 本规定批准人：李 力。

本规定解释权归乙烯质量控制部。

中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程项目经理部 2008年3月25日批准 2008年3月26日实施