经济责任审计工作底稿标准格式-宏海（已排版）

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审计报告征求意见表

文件名 被审计人 审计项目 主审 返回时间 意 见 反 馈 注：若本表不敷使用，请另附A4 纸。

被审计人： （签名）

年 月 日

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审计报告征求意见签收单

广州××××股份有限公司审计室：

今收到你室送来的根据上实发展×审字[×]第×号审计通知书实施审计后撰写的“××审计报告（征求意见稿）”。我将按内审管理制度，在规定的期限内交回你室。

签收人：

年 月 日

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取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 22、 审计文书签收单

编号：

审计文书签收单

审计项目 文书名称 备注： 签收人 签收日期

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取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 23、 已阅资料清单

已阅资料清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 时间 资料名称 所属时间 资料来源 备注 第 - 48 - 页 共 49 页

取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 24、 审计程序执行一览表

审计程序执行一览表

序号 审计程序 1 接受审计委托 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审计立项 调查被审计单位基本情况 任期内单位重大事项决策情况 审计计划 拟订审计工作方案 董事长批准审计工作方案 下达审计通知书 审计进场会 资料交接 获取审计承诺书 符合性测试 实质性测试 访谈 工作底稿汇总 审计复核 草拟审计报告 征求意见 审计报告送审 正式发送审计报告 执行时间 备注

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