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山东同辉生物科技有限责任公司1000吨维生素D3微粒项目 可行性研究报告(初稿)
6 原辅料消耗 花生油 抗氧化剂 精制油 白糖 明胶 二氧化硅 纯净水 淀粉 麦芽糊精 冷冻液 水 吨/年 (39) 4.3 39 350 120 3 300 350 300 15 吨/年 Kwh/年 吨/年 m3 吨/年 m3/年 吨/年 万元 万元 万元 年 % % 10600.0 863万 1910.0 18000.0 无 无 380 5600 4600 1000 1.16 125 195 税后 税后 不含增值税 7 公用系统消耗量 电 煤 氮气 废水 8 三废排放量 废气 废渣 工程总投资 9 其中: 工程总投资 固定资产投资 流动资产投资 投资回收期 (含建设期) 投资利润率 10 经济效益 投资利税率 内部收益率 % 152 税后
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第二章 市场预测
2.1市场分析
2.1.1维生素D3产品结构:
当前市场维生素D3产品以粉剂销量为大,其次油剂,再次为结晶,其他同类产品主要为25-羟基D3(高端D3替代品),浙江花园IPO后拟投资1.6亿元建设100吨饲料级25-羟基D3项目,DSM现有200吨的能力,并正致力于在欧洲饲料市场替代维生素D3粉。
上下游产品系列情况:
1)上游为七去氢胆固醇,国内部分如花园、海盛、金达威等均可自己生产,其中花园2009年欲投资1.7亿建设年产200吨NF级胆固醇项目。
2)下游产品主要为D3羟基化合物,较成熟产品为25羟基、24羟基、1,25羟基、1,24羟基及24,25位羟基维生素D3产品等,另部分用于医药中间体,在欧美、新加坡、菲律宾等国家可用于灭鼠药物使用,目前市场上的维生素D3灭鼠剂为美国一家公司生产。 2.1.2产品使用行业情况:
根据2008年8月份国外报道数据,D3产品78%用于饲料,约15%用于食品,医药及中间体用量在7%左右,另一数据报道食品级别为8%。
按2008年欧盟饲料委员会公布的数据,2007全球饲料总产量首次超过7亿吨大关,并保持每年约15%的比例增长;2008年中国饲料产量达到1亿吨,按欧盟饲料添加标准(每吨饲料D3用量1000万单位)计算,全球总用量在10000吨左右,中国总用量在3000吨左右。 2.2生产现状
2.2.1国内外维生素D3生产商及规模:
浙江花园宣传产能为5000吨,实际产能2000吨左右,并于2010年IPO,加之胆固醇技改项目建厂投产,生产能力达到全球市场需求的30%左右;金达威拥有1000吨/年饲料VD3粉生产能力,但因投资关系所限,其产品基本被包销,直供市场能力不强;台州海盛有500吨生产能力,成为市场的补充者;浙江新和成、浙江医药、山东新发也
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有维生素VD3的中试设备,产能在100-200吨,主要原油生产主要用于企业本身维生素AD3产品的生产。
荷兰DSM为国外最大产能厂家,受中国产品竞争力影响,其部分饲料级产品线已于2006年关闭,转产更高技术的食品级产品,并致力于25-羟基D3开发和生产。DSM2010年饲料级产品销售约1250吨,食品及医药级销售约1000吨。德国BASF为国外第二大供应商,2010年饲料级销售约600吨,食品及医药级:2010年销售500吨,也调整为以食品和医药级为主。
日本、印度、荷兰三国厂家合计约有1500吨供给能力,其主要从事精细化工生产,兼做D3,主要是在中国采购D3粗品,并主做食品和医药级。
2.2.2产品2008-2011年产品市场情况:
该产品2008年以前,价格相对平稳,维持在60-80元/公斤,2009年下半年及2010年初受世界整体经济恢苏及下游增加等因素影响,价格大幅上涨,2010年下半年价格趋于稳定,维持在120-160元/公斤左右,2011年初,受需求增长和产品供给不足影响,产品价格再次上涨,并一路攀升,三月份单价突破200元,浙江花园当前也一度高达300元。
2.2.3项目发展机会:
1)、产业机会:该项目属于医药化工、生物发酵行业,为国家十二五规划重点发展产业。
2)、市场机会:明确的市场需求量和潜在的市场需求量都比较大; 3)、客户机会:公司凭借专业管理和市场开发人员,熟悉国内外各厂家产品需求情况,拥有60%的国外客户和90%的国内客户资源。
4)、创汇机会:本项目产品60%以上出口销售,并属国家鼓励出口产品,全额(17%)退税。
5)、技术优势:本项目技术先进,工艺成熟优化,生产成本相比同行业降低10%。 2.2.4市场不利因素分析:
1)、本项目产品分别为饲料、食品、医药领域,国家对此产品监管力度较大,有一定的市场准入要求。
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2)、市场汇率变动分析:自2006年以来,人民币持续升值,从8.31已升值至当前的6.49,短期内仍有进一步快速升值的趋势,为今后一段时间内的我公司产品出口造成一定压力。人民币每升值一个点,影响产品价格上涨1.01个点。 2.3竞争能力分析
(1)生产工艺先进、产品质量可靠,相对部分企业具有成本优势。 该公司生产使用光化学法生产维生素D3新工艺,具有效率高、产率高、环境友好、生产安全等特点。这些特点有效降低了维生素D3生产成本,收率也比目前的工艺水平有所提高。因此,该工艺在生产中极具竞争力。
(2)建设单位管理方式先进,经济实力强。
××××生物科技有限责任公司在生产经营中采用先进的管理模式,公司主要管理人员具有丰富的企业和生产管理经验,用人机制灵活,劳动生产率高,具有一支经验丰富、素质高的生产和建设队伍。
(3)建设条件优越,投资环境好
拟建项目所在地高速公路与国家一级公路四通八达,经济技术开发区工业园内有充足的水电气等公用系统供应。
综上所述,本项目具有很强的竞争能力。
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