物资采购的报销流程图- 山东理工大学

五、办公室管理类流程图

1.公务用车使用管理流程图 1.1.公务用车使用流程图

用车 用车部门、用车人提出申请 填写派车单 办公室审核、提出派车意见 分管领导审批 办公室派车 返回后用车部门、用车人、司机在派车单

1.2．公务用车维修流程图

维修保养 司机提出维修保养方案 审查论证 办公室审核 逐级汇报 定点维修保养 开具发票 办公室审核 领导审核 财务报销

2.公务接待流程图

接待任务 办公室 一般来宾 重要来宾 拟定接待方案并报领导审批 安排接待人员、落实接待地点、 布置接待会场、领导及部门负责人接洽 按审批标准、地点、方式就餐 就餐完毕，由接待人员、领导签单， 并在账单上注明事由 财务审核结账

办公室类事务管理流程中风险点的防范措施：

1、办公室类事务管理的主要风险点一是公车私用，二是超范围、超标准公务接待。

2、防范措施一是建立公车管理使用的制度如使用登记制度、油料消耗与公里数核对制度等，每月月底办公室将公车使用里程、油耗、去向进行汇总并向办公会汇报。

3、对公务接待管理措施一是中心所有公务接待统一归口办公室集中管理，严禁乱开口子、乱签字。二是制定中心公务接待的标准，根据来宾的范围、层次确定不同的接待标准，vip客户的接待由中心主要负责人确定接待层次、参培人员，严谨擅自提高接待标准。 4、定期对公务接待情况在中心公开，接受群众监督。