IATF16949-2016内部审核报告范例

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不符合项报告

受审核部门 审 核 员 不合格事实叙述： 现场发现：今年7月18日新购进厂的2台加工中心已通过生产验证，但却未能提供有关该2台设备的验收报告。 不符合“AITF16949--2016标准”7.3和公司《质量手册》7.3.2b的要求。 原因分析： 不合格类型：一般 审核员: 审核组组长: 受审核方代表确认： 日期： 日期： 日期： 采取纠正/预防措施情况描述： 受审核方签名/日期 纠正/预防措施验证： 1．不合格是否已纠正是□ 否□ 2. 不符合原因分析是否正确 是□ 否□ 3．纠正措施是否完成是□ 否□ 4. 纠正措施是否经验证有效 是□ 否□ 5．预防措施是否经验证有效 是□ 否□ 审核员签名/日期： 纠正/预防措施认可： □验证合格，不符合项关闭。 □验证不合格，限在天内完成整改并再次验证。 管理者代表/日期： 生产部 受审核部门负责人 审核日期

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不符合项分布表

部门 技术部 条款 8.2.1 6.3

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质量部 生产部 1 采购部 销售部 1 综合部