营改增纳税申报表填写培训（原增值税纳税人变化） - 图文

附表一（本期销售情况明细）填写关键点附表一（本期销售情况明细）填写关键点开具税控增值税专用发票开具其他发票销售额3未开具发票销售额5纳税检查调整销售额7合计销项税额10项目及栏次销售额销项税额销项税额4销项税额6销项税额8销售额9价税合计11服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额12扣除后含税(免税)销售额13销项税额141217%税率的货物及加工修理修配劳务一、一般计税方法计税全部征税项目17%税率的服务、不动产和无形资产13%税率11%税率1————2346%税率其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退服务、不动产和无形资产5按表中公式填写。营改增纳税人，应税行为有扣除项目的，第1-11列应填写扣除之前的征（免）税销售额、销项（应纳）税额和价税合计额。————————————————————6————7

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