管理体系增值审核报告20141 - 图文

中质协质量保证中心 QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）

Quality Assurance Centre of China Association for Quality 5 物资进场验收 项目对进场物资验收缺乏过程记录。如T梁的进场验收：外观和尺寸检查等；租赁的架子管和扣件的进场验收等。均无相关验收证据。建议：加强《物资管理标准》的执行。 项目质检员对工程质量进行质量监控，通过监督检查对发现的问题及时解决，并记录监控依据，为后续的质量分析和改进提供依据。但项目质检员未能提供任何质量检查的记录。全部以口头的方式解决问题。不利于质量问题的分析和改进。建议保持过程记录。 项目对临时用电进行绝缘电阻和接地电阻的监测。要求在验收时和每季度进行一次监测，但项目没有按此要去执行。建议加强文件执行力。 项目提供了危险源辨识和评价的台账。从辨识和评价过程记录显示，其中有些过程项目根本不存在。如搅拌站设置、卸料平台等产生的危险源。建议结合施工过程进行动态识别。并将识别结果与安全方案和交底进行衔接。达到控制的目的。 侯文雅 6 质量检查 侯文雅 7 临电监测 侯文雅 8 危险源辨识 侯文雅 9 主管部门对项目进行监督检查，保留了相应的检查记录，其中对于提出的问题项目整改资料不全。没有进一步追踪的证据。如：绵阳海肤长兴项目塔吊、外用电梯出租方资质缺少不符合项的整改 双流县创辉建筑机具租赁站的资质，但项目提供的整改资料中无此项问题的整改说明。也没有提供相应的资质材料。只是说已经改了。建议继续追踪整改情况。确保问题关闭。 内审 公司将内审与内部检查相结合，方式上灵活，简化了流程，但对于部门的覆盖不全，建议内审范围的策划覆盖到位，不能只检查项目，也应关注部门的工作绩效。 1、施工组织设计中进行了“风险管理”的策划，内容可以再展开和充实，例如针对工期紧、甲方分包多的风险策划。在项目策划中导入风险管理的策划很有必要，建议：公司主管部门对施工组织设计中有关风险策划的内容予以适当规范和指导。 侯文雅 10 侯文雅 11 施组及方案策划 2、2014.1.11日编制的冬施方案，只有基础和结构阶段施工的冬施措施，缺二次结构、(西山艺境项目) 装修施工阶段冬施措施的内容。建议补充。 3、建议：二次结构施工方案、装修施工方案中，应加强土建与其它相关专业（电气、给排水、门窗、消防等）之间互为配合、工作界面和工序交接等针对性措施内容的策划；装修施工方案中应对施工机具、劳动力等生产要素以及各施工工序安排、施工流水和交叉作业李晓英 中质协质量保证中心 QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）

Quality Assurance Centre of China Association for Quality 等进行适当的策划。 12 施工技术交底 (西山艺境项目) 1、二次结构施工技术交底中，应对预拌砂浆的拌制（灰粉与水的配合比）和使用时间进行交底；2、外保温技术交底中，加水比例、熟化（静置）时间与外保温施工方案不一致；有关施工质量的“检查数量”，描述为“同4.1.2”、“同4.2.1”??(即质量检验评定标准中的相应条款)，但作业人员是否都熟悉“验评标准”的这些条款要求？ 1、预拌灰厂家提供的产品合格证上，“生产批次”、“出厂时间”、“供货数量”均未填写内容，不便于追溯；现场质量检查记录上，未记载所发现质量问题的栋号、施工部位等必要信息，不利于实施纠正和后续的跟踪、验证。 2、砌块、外保温板、干拌砂浆试验报告不及时，例如MU5.0干拌砂浆2014.6.25日试验，7.8号才出具合格报告；外保温板2014.9.2日见证取样、2014.9.5日送检，脚手架钢管2014.9.20见证取样、2014.9.26日送检，至今试验报告未返回，存在管理风险。 李晓英 13 质量资料管理 (西山艺境项目) 李晓英 14 1、安全方面的隐患：多处流动电箱的电缆线直接搭在钢管外架子上或拖在地面上；外架封闭不严，外保温施工人员和搬运材料随意进出；14#楼外用电梯尚未验收，已有作业人现场安全环保管员在运送砌块材料。 理(西山艺境项目) 2、大风天施工，封闭式垃圾站未封闭，外架立网封闭不严，现场洒水、苫盖或固化等环保措施未有效跟进。 安环管理 （安全监察部） 技术管理 (技术管理部) 建议1、补充装饰装修工程、水电安装专业施工的环境因素的识别和评价；2、施工渣土的排放宜评价为重要环境因素。3、国外项目安全事故、紧急事件的应急管理与国内项目有所不同，宜规定国外项目应急管理的相关要求。 建议：1、规定完成施工组织设计会审和审批的时限、完成施工组织设计修改及再审批的时限；2、在施工组织设计的“其他管理措施”中，根据项目实际情况可增加总分包管理措施、风险控制措施、应急管理措施策划的要求。 李晓英 15 李晓英 16 李晓英 中质协质量保证中心 QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）

Quality Assurance Centre of China Association for Quality 17 产品质量控制 查四川成都泛悦国际项目一标段高层住宅楼结构施工，受力钢筋连接采用电渣压力焊工艺施工。技术交底及安全技术交底均无持证的焊工签字，钢筋焊接性能检测报告中未记载焊工姓名和证书编号。无法证明该项工作是由持证的焊工操作。且未能提供型号HJ401焊剂的出厂合格证。也未能提供经确认的试焊记录。建议进一步加强对特殊过程产品质量的控制。 查四川成都泛悦国际项目一标段高层住宅楼结构施工，现场共有在用的塔吊3台，均由四川四鹏建筑机械有限公司于2013年7月安装。存在问题如下： 吴志伟 18 塔吊安装 1、其提供的安全生产许可证在安装时已过期； 2、该单位只编制了塔吊安装方案，未编制拆除方案； 3、在安装技术交底上签字的操作人员未能提供特种作业证书。 吴志伟 19 监视测量设备 查四川成都泛悦国际项目一标段高层住宅楼结构施工，在用的SET2130R型全站仪、DZJ2型垂准仪已于2014年9月到期，未能提供对砼试模、砼塌落度筒进行了自检的证实性材料。 查四川成都泛悦国际项目一标段项目，编制的《材料试验方案》未按照GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.7款的要求，制定分项工程和检验批的划分方案，以及材料试验取样计划。 查四川成都泛悦国际项目一标段项目，未能提供对遵守环境和职业健康安全方面的法律法规情况进行合规性评价的证实性材料。 查四川成都泛悦国际项目一标段项目地下防水作业施工，未能提供在安全技术交底上签字的龙某、黄某某等4人具有防水工作业证书的证实性材料。 吴志伟 20 质量策划 吴志伟 21 22 合规性评价 地下防水作业 吴志伟 吴志伟 23 查四川成都泛悦国际项目一标段项目落地（悬挑）脚手架施工方案，脚手架强度计算书脚手架强度计算 中采用φ48×3.5规格钢管，但钢管进场检验记录显示实测钢管的壁厚平均为3.3毫米。与计算采用的数值有差距。建议在计算时应考虑到钢管壁厚普遍达不到规格要求的实际情况。 现场危险源识别 门头沟西山艺镜项目部职业健康安全风险及控制措施缺少机具设施、食堂等的识别，建议根据项目的实际情况，系统全面识别安全因素并制定具体控制措施，制定有效的风险控制吴志伟 24 邱澍 中质协质量保证中心 QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）

Quality Assurance Centre of China Association for Quality 措施。 25 现场安全管理 在门头沟西山艺镜项目部现场： 1. 工人切割砖块未佩带任何防护用具，切割灰尘任意飞扬，未采取任何措施防止污染环境。 2. 工人在高处抹灰作业未系安全带。 3. 切割机供电的电源箱无箱门盖，随地倒放。 4. 现场各工种交叉作业，电源线乱拉现象严重。 项目部实施了安全技术交底，但交底内容仅限于通用条款，无针对项目的安全注意事项及措施的交底。交底流于形式。对于中间进场人员未进行交底。 1. 现场环境检测记录不全面，无比对标准，分辨不清具体测试点、几个点。 邱澍 26 安全技术交底 邱澍 邱澍 27 文件记录控制 2. 现场抽查2人为特种设备架子操作工的安全教育记录，未能提供。 3. 执行的法律法规不全、未及时更新：特种设备安全法、GB/T19001-2008,GB/T28001-2011 28 29 人力资源发展规公司人力资源部制定了人才战略实施纲要，建议根据企业发展的战略部署，增加制定人划 员的三年、五年的发展规划，以利于对专业人才的激励，减少人才流失流动。 劳务评价 战略管控部对于劳务分包的年度履约评价仅限于项目部的评价，建议年度评价有公司级的安全、技术质量等部门参加，对于分包队伍做出综合评价。 邱澍 邱澍 注：“事项”一栏可以按照职能、过程或活动编写。