工程质量控制作业指引

3.3.4. 负责组织图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会； 3.3.5. 负责组织项目隐蔽工程验收；

3.3.6. 负责督促施工单位100％落实实测实量工作，并对其进行50％的抽检复核，每

月定期编制报告，报送项目经理部；

3.3.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题； 3.3.8. 编写《监理月报》及时报送项目经理部。 3.4. 承包商

3.4.1. 提交《施工组织设计》、专项方案；

3.4.2. 按照承包合同、设计图纸及有关规范要求组织施工；

3.4.3. 按照公司的《工程质量实测实量检查实施细则》规定，对合同范围内的应测项

目进行100％测量；

3.4.4. 在施工过程中，按时填报《工程质量管理控制检查表格》。 3.4.5. 出现质量事故时应及时报告监理单位及项目经理部。

4. 工作程序

4.1. 工程质量管理策划和前期施工准备：

4.1.1. 项目经理部按照各区域和直属城市标准工期计算编制科学合理的合同工期计

划，经项目分管领导审批通过后，纳入合同节点工期；

4.1.2. 项目经理部在桩基施工进场前一周内编制完成《项目工程管理策划书》报批，

审批流程参考《公司运营决策审批表》；

4.1.3. 项目经理部组织总承包商和分包商进行管理、技术和文化的输出，对合同质量

要求、标准进行培训和交底；

4.1.4. 项目经理部审核监理单位提交的《监理规划》和《监理实施细则》。 4.1.5. 招标及开工前的图纸会审按下表实施，其余图纸会审和二次节点设计等设计图

纸管理具体详见《工程施工设计图内部审核作业指引》：

会审内容 、招标前土方、施工设计图、招标前绿、化施工图、基础、总承包

施工蓝图、各项目工程统一、构造做法初稿 、施工组织、设计方案、公司外部 、监理单位 、组织、参与组织 、承建单位 、参与设计单位 、公司内部、 项目经理部、组织批准 、工程与采购、管理部 、设计管理部 、成本管理部 、工程总监 、设计分

管领导 、会审输出 、土方招标图、绿化施工招标图 、图纸会审纪要 、经批准的统一构造做法经批准的施工组织设计 。

说明：1、各施工组织设计或施工方案先报监理审核，通过后报项目经理部； 2、图纸会审纪要可做为设计变更输入

4.1.6. 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况在开工前编制《施工 组织设计方案》送监理单位及项目经理部。监理单位对该方案进行初审，项目经理部审核批准后报工程与采购管理部备案，必要时须征求工程与采购管理部、成本管理部、设计管理部意见。 4.2. 施工过程质量控制

施工过程质量控制组织流程中所用到的表格按照《工程质量管理控制表格》内容执行。

4.2.1. 原材料控制：

4.2.2. 工程所用材料/设备（包含甲供和乙供）在进场时必须由监理单位组织验收，验收程序按照《材料/设备验收作业指引》执行，材料/设备的品种、规格、质量须符合承包合同、设计图纸及国家标准规范的要求，国家标准或合同要求送检的材料须进行有见证送检，材料/设备经验收/检验合格后方可使用，禁用材料参照集团制度《工程材料设备使用管理指引》执行，放射性检测具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。

4.2.3. 乙方如需更换合同指定品牌范围内的乙供材料，必须向监理单位、项目经理部报送审批表，经工程与采购管理部审核、工程总监审批后方可更换，合同指定品牌范围外的乙供材料未经审批，杜绝在现场使用。 4.2.4. 样板引路制度：

对砌筑、室内水电安装及其他重要部位、关键节点、新工艺新材料应用等，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商完成小规模施工样板，经监理单位及项目经理部确认后方可大面积施工。砌筑施工样板验收使用《户型砌筑施工样板验收表》，其它施工样板验收使用《通用施工样板确认表》；

对于毛坯/装修交楼样板间、工法与材料展示样板间、施工做法样板间，项目经理部负责组织设计管理部、工程与采购管理部、客户关系中心、物业公司、营销管理部以及承包商进行专项验收和书面会签确认后方可进行大面积施工。

4.2.5. 工序检查控制：

《质量管理关键工序重点检查表格》纳入招标文件的附件之一。由项目经理部组织监理公司，在施工现场落实执行《质量管理关键工序重点检查表格》，工作要求包括： 总承包单位施工计划的编制必须符合工序验收要求； 不同施工阶段采用相应的表格； 总承包单位按照规定要求的工序、检验批报验； 如果施工违反正常工序，则进行相应处罚； 每道工序的检查真实可信； 承包商、监理公司100％检查到位，项目经理部抽查不少于30％。 对关键施工工序必须进行全面检查，全面检查的施工项目包括但不限于：砌筑、抹灰、螺杆洞封堵、门窗安装、烟道安装、管根封堵、蓄水实验、外墙淋水试验、屋面保温防水、卫生间防水等工程。检查结果必须有监理人员签字的书面记录。

具体规定如下：

砌筑工程的检查点包括砂浆搅拌、反坎检查、拉结筋检查、第一次砌筑高度检查、腰带检查、第二次砌筑高度检查、顶砖检查、门洞卧梁、过梁搭接、灰缝饱满度、CL30干法施工执行情况、预制块使用、洞口尺寸；砌筑工程的检查批次为每一户每堵墙；

内墙抹灰工程的检查点包括交接部位挂网、甩浆、淋水、第一遍抹灰、第二遍抹灰、第三遍抹灰（必要时）、养护，洞口尺寸；抹灰工程的检查批次为每堵墙的抹灰面；

外墙抹灰工程的检查点包括螺杆洞封堵、外墙满挂网、甩浆养护、抹灰批荡层数、超厚位置加挂钢丝网；外墙淋水试验要求执行《外墙淋水试验》统一标准，保证每个窗口外部均能被淋到位。监理公司负责跟踪检查、记录每个渗漏点，要求施工单位全数整改。完成后，进行第二次淋水试验。每逢大雨过后，进行一次全面检查，统计渗漏情况并跟踪治理；

门窗安装工程的检查点包括固定状况、基层清理、塞缝、防水涂料、保护膜；门窗安装工程的检查批为每一樘门窗的每一个边。管根封堵和渗水实验检查点包括管根第一次封堵、管根渗水试验、管根第二次封堵、大面渗水试验；

屋面保温防水工程的检查点包括基层含水率、涂膜厚度、女儿墙、凸出屋面构件根部节点构造、蓄水试验、保温层保护层伸缩缝设置；

厨卫间防水工程的检查点包括结构降板48小时蓄水试验、防水完成的48小时蓄水试验，每个厨房/卫生间一表，全数检查；

给排水、烟道、木门、洁具安装、电气安装等分项检查按照《质量管理关键工序

重点检查表》所涉及内容进行全数检查；

监理单位按照检查表格要求全面验收、记录问题并督促问题关闭，将检查结果通报项目经理部并张贴在施工现场对应部位，项目经理部按照30%比例抽查；工程与采购管理部对以上实施情况进行监督。

其余工程的工序检查执行现行国家标准。 4.2.6. 专业工程验收

铝合金门窗安装工程：分为原材料加工、现场安装过程、完工验收三个环节进行。原材料生产加工期间，工程与采购管理部、项目经理部、监理单位三方共同到工厂实地检查，主要检查内容包括：工厂加工能力、原材料配置、加工工艺、成品保护等内容，按照《铝合金门窗加工生产检查表》执行；现场安装过程按照5.2.3条实施；安装完成后按照集团《装修房交付验收统一标准》验收；

栏杆安装工程：分为原材料加工、完工验收两个环节进行。原材料加工检查包括：工厂加工能力、原材配件、加工工艺（焊接、镀锌、漆膜）等内容，按照《栏杆原材料加工检查表》执行；安装完毕后按照集团《装修房交付验收统一标准》验收；

木门安装工程；分为施工过程工序验收、完工验收两个环节进行。施工过程工序验收按照《木门重点检查表》执行、安装完毕后按照集团《装修房交付验收统一标准》验收；

橱柜安装工程：分为配件品牌验收、完工验收两个环节进行。配件品牌验收按照《材料/设备验收作业指引》执行，主要包括人造台面板、木作柜体板材、铰链、滑轨、把手、柱脚等配件品牌。安装完毕后按照万科集团《装修房交付验收统一标准》验收；

园林绿化工程：分为苗木进场验收、完工验收两个环节进行。苗木进场时，由设计管理部组织项目经理部、监理公司对进场苗木进行验收，承包商填报《苗木进场验收记录表》；施工完成后，由设计管理部、项目经理部、监理单位、承包商四方共同验收。验收方法参照现行有关规范和技术要求执行。 4.2.7. 实测实量

施工过程中，落实每道工序实测实量，项目经理部负责组织、协调、监督承包商对所承包工程进行100％实测，监理单位对实测数据进行50％抽测复核，项目经理部对实测数据进行10％抽测复核。工程与采购管理部对公司所有在建项目的实测实量工作进行监控，具体操作按《集团实测实量作业指引》执行。