工程检查实施细则

工程检查管理实施细则

1.0目的

通过对城市公司所有开发项目实施监督检查，加强在建工程项目的安全、质量、进度和工程资料管理和合同管理，使开发项目安全、质量、进度符合国家和地方有关规范标准及合同、公司程序文件要求，提高工程项目管理水平，确保公司开发项目既定目标的实现。

2.0适用范围

城市公司对各类新建、改建、扩建工程。施工安全、质量、进度、成本、成品保护、合同执行以及设计及施工监理程序的监督检查。。

3.0定义

3.1工程检查：在施工单位自检，项目部和监理单位检查验收的基础上，城市公司工程管理部对开发项目的工程施工安全、质量、进度、合同执行情况和施工阶段监理工作进行监督抽查，对检查发现问题的整改结果进行确认。

3.2专项检查：根据城市公司领导安排，工程管理部会同设计、采购、成本等部门对重点分部分项工程、材料设备质量或监理工作进行检查，并形成专项检查报告。

4.0 工程检查工作程序：

4.1 工程管理部根据城市公司项目开发情况，制定年度工程监督检查计划，每月分解实施。在每月月底前将开发项目工程质量，安全，进度情况及下月主要工作计划主要材料设备进场情况存在的主要问题及整改关闭情况等，充实到项目管理月报中，经审批后每月5日前报送公司运营管理中心。

4.2工程管理部对在建项目采用定期检查（每月一次综合检查），不定期检查（专项检查，关键节点检查，重要部位检查）等方式进行检查.定期检查应提前三日通知项目部，不定期检查可不通知项目部直接到项目施工现场检查。

4.2.1月度综合检查每月20日至30日由工程管理部组织与工程相关的设计、成本、采购等部门对各开发项目进行月度综合检查。月度综合检查组织部门为工程管理部，设计、成本、采购为参与部门，参与各部门安排1-2名专业人员与工程管理部组成月度综合检查小组。月度综合检查的统筹工作由工程管理部主管领导负责，具体检查执行由工程管理部组织各参与部门共同实施。

4.2.2月度综合检查各部门检查职责：

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4.2.2.1设计部 ：重点检查是否按图、按设计变更施工；检查材料设备是否按设计选型施工，以及设计巡查发现的问题项目部组织落实整改情况等。

4.2.2.2成本部 ：重点检查现场签证管理和竣工结算资料办理的有效性、真实性和时效性，成本变更预警以及项目工程款支付的是否符合公司程序要求。

4.2.2.3采购部：重点检查当月进场材料设备符合性及项目部验收执行情况，材料验货样板的管理情况，供应商的管理，以及对各供应商合同执行情况检查。

4.2.2.4工程管理部对项目工程检查工作质量和程序的符合性，对工程实体质量和安全管理的检查可参照城市公司工程检查作业指引附件一《工程实体检查内容》执行。

4.2.2.5工程管理部对工程监理、总包、分包方的检查可参照城市公司工程检查作业指引附件二《工程监理总包分包检查重点内容》执行

4.2.3不定期检查：每月20日前工程管理部根据实际情况对开发项目进行不定期检查（包括专项检查，关键节点检查，重要部位检查），对存在问题以《工程检查问题整改通知单》通过OA形式发项目部督促相关单位整改并回复。

4.3工程管理部对项目质量、安全管理检查出现偏差时是否及时报告和履行相应审批手续。

4.4工程管理部以集团审批的《项目开发一二级节点计划》，和城市公司确定《部门目标责任书》，以及项目部编制的《项目总体开发计划》（三，四级节点计划）为依据。检查出现偏差时的处理情况，进度滞后是否及时报告和履行相应审批手续。

4.5工程管理部以项目目标成本作为工程成本检查的主要依据，检查出现偏差时的处理情况，成本预警是否及时报告和履行相应审批手续。

4.6工程管理部检查发现进度滞后（10天内），超出目标成本3%以内的偏差，存在较大质量或安全隐患，可邀请项目部、监理、总包及分包单位共同分析原因，协商解决办法，形成专题报告反馈总经理。

4.7工程管理部的检查应形成《工程监督检查记录》，每月5日前根据检查情况，提交安全质量进度成本合同履约检查《工程检查报告》，项目部在《工程月报》中对本月工程检查中发现问题的整改消项情况进行汇总。

4.8工程管理部检查现场检查完成时，组织项目部、监理、总包和分包单位召开检查情况总结会，对检查发现的不符合项发出《工程检查问题汇总及整改复查记录》，提出整改要求（整改措施，责任部门/人，完成时限等）；其次，对已形成事实，无法或不便通过维修、

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退场、更换等手段予以处理，而最终只能让步接收的，由主办部门书面报告上报请领导报批，所产生的工程索赔由成本部在工程结算中予以扣除，情节严重应写专项报告，报批后终止合同，并报采购管理部将其评为不合格供应商。

4.9对工程管理部检查提出的问题，项目部需在规定的时间内整改完成，填写《工程检查问题汇总及整改复查记录》，整改执行情况记录栏，提交工程管理部。工程管理部根据项目部的整改回复情况进行验证，必要时实施现场验证。

4.10工程管理部验证时仍存在的问题应再次发送《工程检查问题汇总及整改复查记录》，并按4.10执行，同时抄报城市公司总经理升级处理。

4.11工程管理部每年对所有项目进行统计分析，对工程检查存在的典型问题形成案例（包括纠正措施，预防措施）。

5.0 支持性文件：

5.1 《城市公司质量控制作业指引》 5.2 《城市公司安全文明施工作业指引》 5.3 《城市公司工程检查作业指引》 6.0 记录：

6.1 《工程检查问题整改通知单》 6.2 《工程检查报告》 6.3 《工程月报》 6.4《工程监督检查记录》

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附件1

工程月度综合检查计划通知书

项目：

根据城市公司工程检查相关规定，工程管理部组织设计部，成本部，采购部将于 年 月 日至 月 日安排对贵工程项目进行 年 月份工程月度综合检查。

本次检查人员为： ，检查人员分工：

本次检查的范围是：

时间 工作安排 人员、行程、工作内容 项目部、施工单位配合内容

工程管理部 年 月 日

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