南海仓库存组标准作业流程（最新版）

南海仓标准作业流程

类别： 编号：08-001

库存组作业流程

? 在系统里，打开近期货报表，输入货品保质日期（货品一般保质为180天），点击搜索，把

数据导入Excel表。（并还对仓库所有货位逐个进行检查，检查出来的近期货品处理与以下流程同样）

? 整理Excel表数据，按货品的货位大小，货位类型排序，打印。

? 依照单据上的货品货位，找到对应货位的货品查看有效日期，是否已近期，确定已近期，取

出清点近期货品数量，如没近期，把货品的有效日期填写在单据对应的空白处。 ? 将已清理出的近期货品拉到摆放近期货指定位置。

? 打开系统的内部转移，右击新添，输入单据上没有近期货品的货号，点击搜索，在内部转移

有效日期栏的对应的货位输入货品的实际有效日期，点击保存。 ? 打印清理近期货品标签纸和填写近期货品明细表格。

? 整理近期货品，按货品的有效日期，分别把货品按近期月份摆放在不同的卡扳上，按卡扳上

不同月份摆放在不同的区域位置。在每箱上必需贴上货品的货号、货品近期的月份、板号、箱号、数量、整理人签名，每卡板上必需贴上近期月份、卡板数。

? 把整理出的近期货品的货号、有效日期、板号、箱号、数量、中文说明、单价、总金额、整

理日期输入到Excel表，按近期月份分开Excel表格输入。

? 在系统的库存移动里把货品做货位转移到近期货位（近期货位是99-77-1-01到99-77-1-12，

近期货位是按月份设定的，做货位转移时，必需以货品近期的月份转入到对应的近期货位），实物数量与系统数量不一致，需做QAD数量调整。

? 核对近期货品在Excel表格数量与系统数量是否一致，并核对与实物数量是否一致。（必需

确保实物数量、系统数量、Excel表格数量完全一致）。

? 在已整理好的近期货明细表格里加入一列采购回复，用邮箱将近期货明细发给采购部，待采

购回复。

? 报废作业流程 一、日常坏货报废流程

? 把每个月仓库损坏明细汇总，按每周报废整理，在表格的每页的页眉插入日常损坏周期，页

脚插入仓库经理、中国区物流总监签字、日期。

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库存组作业流程

? 打印出报废明细，并用QAD申请表格式，再做一份报废QAD申请表，附带仓库损坏货品

报废流程和报废申请表订在一起。把报废申请表放在最前页，在报废申请表里填写每周报废金额及每月报废金额、类型、原因背景、结论。

? 交仓库主管签名、仓库运作经理签名、仓库经理签名、中国区物流总监审批，由审计部审阅。 ? 审批完后，再次核对报废货品Excel表格数量与系统数量是否一致，并抽查实物与Excel的

数量、系统数量是否一致。（必需确保实物数量、系统数量、申请报废数量完全一致） ? 通知审计部，与审计核实具体报废时间。

? 报废当天，把报废明细交给审计查阅，通知废品公司把货品拉到报废地点、通知保安监督并

检查。

? 审计、保安对报废货品进行抽查，核对实物与单据上的数量。

? 抽查完后，审计、保安、报废组员都在单据上签名。将报废表格明细复印三份，交原件给库存组文

员做QAD调整，交审计和保安各一份，自己留一份存档。

? 把所有货品倒入空场地，货车对货品进行挤压，直到货品全部全被压碎为此。并同时进行拍照。 ? 废品公司人员清理已全部压碎货品。

? 上传照片，将照片用邮箱发给仓库经理、仓库运作经理、和审计。

一、近期货报废流程

? 把采购回复要求write off的货品挑选出来重新整理，核对需报废货品实物数量。

? 整理报废货品数据，在表格的每页的页眉插入近期（过期）报废明细，页脚插入仓库经理、

中国区物流总监签字、日期。

? 打印出报表，并附带近期过期货品报废流程和报废申请表及采购回复报废的邮件，按顺序订

在一起。把报废申请表放在最前页，在报废申请表里填写报废金额、类型、原因背景、结论。 ? 交仓库主管签名、仓库运作经理签名、仓库经理签名、中国区物流总监签名、财务总监签名、

采购总监签名，由审计部审阅。

? 审批完后，再次核对报废货品Excel表格数量与系统数量是否一致，并抽查实物与Excel表、

系统数量是否一致。（必需确保实物数量、系统数量、申请报废数量完全一致） ? 通知审计部，与审计核实具体报废时间。

? 报废当天，把报废明细交给审计查阅，通知废品公司把货品拉到报废地点、通知保安监督并制订日期：2008年6月19日第一版 Page 6 of 35 制订人： 修订日期： 修订人：

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检查。

? 审计、保安对报废货品进行抽查，核对实物与单据上的数量。

? 抽查完后，审计、保安、报废组员都在单据上签名。将报废表格明细复印三份，交原件给库

存组文员做QAD调整，交审计和保安各一份，我组一份留底。

? 把所有货品倒入空场地，货车对货品进行挤压，直到货品全部全被压碎为此。并同时，进行

拍照。

? 废品公司人员清理已全部压碎货品。

? 上传照片，将照片用邮箱发给仓库经理、仓库运作经理、库存经理和审计。

? 循环盘点作业流程

? 导入需进行盘点通道的拣货位的SKU，并导入拣货位SKU在大仓所有正常货位到Excel表。 ? 在Excel表格里，设初盘、复盘，先打印初盘表出来，打印盘点表。（盘点分三盘，当初盘

与复盘产生差异时，再产生第三盘）

? 派单文员分派盘点表给初盘人员，进行初盘。(派单时,登记盘点人员姓名、开始时间、盘点

区域、页码、行数、货位类型，派发盘点用的文具。)

? 盘点人员在盘点纸上填写盘点人姓名、盘点日期。（用正楷字体，不同的盘点用不同颜色的

笔）

? 初盘完成后的数据交给入机文员输入到EXCEL表。（完成盘点后，登记完成时间，再派发另

一份盘点表给盘点人员）

? 同货位的初盘、复盘全部完成后，查看初盘和复盘是否一致，如发现有差异再进行第三次盘

点。

? 三次盘点全部完成后，确认无差异后，把最终结果输入到Excel表里。 ? 从EXE系统里导入系统库存到EXCEL表里，与实盘数核对。 ? 核对实盘数和系统数，如发现加减差异比较大的再次进行盘点。

? 确定实盘数与系统数有差异的，对有差异的SKU进行货位转移及QAD调整，并对差异数据分

析原因。

? 盘点完的单据留底保存并签名。

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? 统计出循环盘点结果的准确率。

? 差异盘点及其它盘点流程

? 索赔组文员把当天接收到店铺的差异，整理出需做盘点的SKU、中文名称输入到Excel表，

并注明差异日期，用邮箱发送给我组。（差异盘点时，要在所有拣货、新收货归位、安全补货完成后，才可进行。）

? 从系统里导出需盘点的SKU的货位、条形码、货位类型。（盘点货品货位为大仓正常货位） ? 筛选出货品的存货位与拣货位按货位的大小排序，打印出来。 ? 对照货品的货位、条形码盘点货品的实数。 ? 将盘点实数结果输入到Excel表。 ? 从系统里导入系统库存数量。

? 核对盘点货品对应货位的系统数与实盘数，对照有差异，打印有差异的SKU再次进行盘点。 ? 确认实盘数量与系统数有差异，对有差异的SKU进行货位转移及QAD调整，并对差异数据分

析原因。

? 盘点完后的单据留底保存并签名。 ? 统计出店铺差异盘点结果的准确率。

? 导入一份系统库存报表到Excel表，同盘点差异结果一起发给索赔组。 ? 盘点完的单据留底保存并盘点人员签名。

其它盘点与差异盘点的区别是：其它盘点是由我组人员从系统里整理出需盘点的数据，或是供应管理部提供的盘点货品明细，差异盘点是由索赔组提供盘点货品明细。

? 库存调整（QAD）

? 拿到申请表入机时一定要注意以下几点：

? 在看调整数量那列，一定要先注意前面那列是加还是减，加减一定要看对； ? QAD原因代码一定要输入正确；

? 入机前一定要看最下面的那行一定要有除输入人那格的其他四人签名，少一人签名都不得入

机，完成入机后记住在输入人这格签名。

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