配送部管理流程制度

d1网络部人员填写退库申请。

d2相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d3由主管副总确认退库并签字。 d4网络部把需退物品带到仓库。

d5仓库接受物品。由仓库主管对此物品做出处理意见汇报主管副总再做其他处理。 2）店内退库流程 A、店内退库范围

a1商品送达店内当天发现商品或包装破损不能销售的。 a2店内滞销一月但保质期不少于六个月的商品。 a3商品不能销售但确认可返厂的。 A4通知反季需返库正常商品 B、正常商品退库

b1店内人员填写退库申请。

b2店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。 C、不能销售但可返厂商品退库。

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c1店内人员填写退库申请。

c2需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库。 c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。

c4仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单与转次品库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单打单室保留。 D、其他物品退库

d1店内人员填写退库申请。

d2相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d3由主管副总确认签字。

d4店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

d5此物品确认进仓库并备注，退库单仓库保留。 3）客户退库流程 A、客户退库范围：

a1商品送达客户三天内发现商品或包装破损影响销售的。 a2食品类出库未超三个月，其他未超半年并不影响店内二次销售的。

a3商品不能销售但确认可返厂的。 B、正常商品退库

b1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓

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库。

b2业务人员填写退库申请。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。 C、不能销售但可返厂商品退库。

c1客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库。 c2业务人员填写退库申请。

c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。

c4仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。 D、其他商品退库

d1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

d2业务人员填写退库申请。

d3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d4由主管副总确认签字。

d5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库

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单并入次品库，退货单打单室保留。 2、信息员流程管理规范 （1）商品入库

接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统采购管理→入库验收单处进行入库操作。将供货商、商品名称、商品规格、数量及进价一一核对无误后，审核完成入库工作。入库单产生一式三联，仓库留存一联、财务留存一联、相关采购留存一联。 （2）批发出库

根据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单，客户名称、商品名称、数量及批发价核对无误后，审核完成批发销售单。此单一式五联，盖单后由仓库签字后留存两联交财务，其余三联分别由仓库、司机及客户各留一联。 （3）配送出库

后台接收到各店面的要货申请单后，转为直配单，检查配出仓库及配入仓库无误后，按照店面要求的商品数量进行配送。直配单一式三联，由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。

（4）退仓入库

对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作，首先由库管对退回商品进行验收，验收完成后，信息员对于店面申请的退仓单进行数量和店面的核对，无误后审核完成。退仓单一式三联由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。 （5）其它出入库

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