关于印发《嘉兴银行内部审计操作规程》等规章制度的通知

件材料进行整理、鉴别和取舍，按审计文书档案立卷的方法和规则进行组卷，并填写卷内文档目录，由审计部门专人负责管理，并按档案管理有关规定入档保管。

第七章 附 则

第二十六条 本操作规程自公布之日起执行，由审计部负责解释和修订。 附件：1、嘉兴银行审计通知书

2、嘉兴银行审计文书送达回证 3、嘉兴银行审计承诺书 4、嘉兴银行审计资料调阅清单 5、嘉兴银行审计工作底稿 6、嘉兴银行审计工作记录单 7、嘉兴银行审计工作会议记录

8、嘉兴银行审计报告征求意见书及反馈表

9、嘉兴银行审计报告

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附件1：

嘉兴银行审计通知书

嘉银审（200×）第×号

×××（被审计单位名称）：

嘉兴银行审计部 年 月 日

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附件2：

嘉兴银行审计文书送达回证

项目名称： 年 月 日

文书名称 备注： 被审计单位（盖章） 送件人 收件人 收件日期 注:：请收到有关文书后将送达回证寄：

单位：嘉兴银行审计部 地址：嘉兴市建国南路409号 邮编：314000

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附件3：

嘉兴银行审计承诺书

嘉兴银行审计部：

单位（签章）：

支行行长（签名）：

部门负责人（签名）：

年 月 12

日