K3操作流程图

K/3系统项目实施文档

6、多张凭证审核：

凭证审核操作 审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，过滤 出要审核的凭证 凭证审核 总账系统 点击编辑菜单上的‘成批审核’ 选择‘审核未审核的凭证’，按 ‘确定’即可 结束

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7、单张凭证反审核： 凭证反审核操作 反审核凭证前应确认凭证处于 本期且未过账的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘已审核、未过账’的凭证 凭证反审核 总账系统 选中需要反审核的凭证，点击 工具栏‘审核’按钮；或在编 辑菜单选择‘审核凭证’ 凭证编辑界面 总账系统 单击工具栏上的‘审核’图标 后退出凭证编辑界面即可 结束

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8、成批凭证反审核：

凭证反审核操作 审核凭证前应确认凭证处于本 期且未过账的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，过滤 出要反审核的凭证 凭证反审总账系统 点击编辑菜单上的‘成批审核’ 选择‘对已审核的凭证取消审 核’，按‘确定’即可 结束

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9、单张凭证过账： 单张凭证过账操作 凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘未过账’的凭证 凭证过账 总账系统 选中需要过账的凭证，点击编 辑菜单上的‘过账’即可 结束

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