危险化学品企业安全标准化项目实施方案

1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；

2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案； 3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）； 4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；

5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；

6、班组活动计划（可每季度制定）；

7、隐患整改计划（方案）；

8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。 （五）应急预案及演练 1、事故应急救援预案；

2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；

3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。

公司应急预案，应整合成一个有机整体。应急预案体系举例： 各危险目标/ 安全生产事故应急救援预案 二级单位应急预案 消防 预案 特种设 备预案 供电 预案 医疗救 护预案 环境突发 事件预案 防洪 预案 专项应急预案 危险源现场处置方案 小公司的专项应急预案最好是合并到公司综合预案及现场处置方案中。

4、应急预案评审记录；

5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）； 6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）； 7、应急救援预案培训记录； 8、应急演练方案； 9、应急演练记录；

10、应急演练效果评价报告；

（六）原始记录

1、安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）； 2、厂、车间值班记录；

3、安全目标完成的考核记录；

4、安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）； 5、作业活动清单； 6、设备设施清单；

7、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）； 8、安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；

（危害辨识及风险评价清单或报告） 9、重大风险及控制措施清单；

10、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）； 11、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）； 12、重大危险源定期检测（报告）记录； 13、重大危险源评估报告； 14、重大危险源监控记录；

15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；

16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；

17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录； 18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）； 19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录； 20、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录； 21、安全培训教育计划变更记录；

22、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录； 23、“四新”培训考试（核）记录；

24、新职工“三级”安全教育记录； 25、转岗、复工二、三级安全教育记录； 26、外来参观、学习人员安全须知培训记录；

27、外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）； 28、班组安全活动记录；

29、安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）； 30、安全培训教育效果评价报告（记录）；

31、安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；

32、安全设施检修记录；

33、安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安

全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；

34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）； 35、安全联锁装置试验维护记录；

36、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录； 37、关键装置、重点部位年度安全检查报告；

38、安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；

39、检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）； 40、检维修交出及验收单；

41、有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；

42、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；

43、作业风险分析记录（可与作业证记录合并）； 44、承包商施工作业现场安全管理（检查）记录； 45、危险化学品出入库记录；

46、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）； 47、应急咨询服务值班记录；

48、“一书一签”培训记录； 49、产品“一书一签”发放记录；

50、作业场所职业危害因素定期检测记录；

51、劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录； 52、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；

53、应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）； 54、安全警示标志标识检查维修记录； 55、各类安全检查表（记录）； 56、隐患整改通知书；

57、隐患整改验收及实施效果验证记录； 58、安全标准化绩效考核记录。 （七）其它资料

1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料； 2、文件化的安全生产方针、目标；

3、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；

4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）； 5、建立安全生产委员会的书面文件；

6、安全管理网络体系框图；

8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书； 9、特种作业人员、安全培训合格证书； 10、安全费用提取的标准资料；

11、工伤保险缴费凭证；

12、生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见； 13、各种报警器、检测仪器的说明书；

14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料； 15、特种设备定期检验报告；

16、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）； 17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；

18、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）； 19、职业危害申报表；

20、事故调查处理报告（含未遂事故）。 （八）安全检查表

1、各级综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的《安全检查表》（检查表应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等）。