模具管理控制程序

文件名称 文件编号： 模具管理 控制程序 版本：A 状态号：0 页 码：第 1 页 共 4 页 生效日期：2015.05.15 此文件为东莞珂霓钢制品有限公司之财产 未经正式批准不可复制 页次 版本 状态号 修改内容 生效日期 修 改记录 签 署栏 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：

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文件名称 1.0、目的

文件编号： 模具管理 控制程序 版本：A 状态号：0 页 码：第 2 页 共 4 页 生效日期：2015.05.15 本文件针对用于规范模具的加工、设计变更及管理流程, 使公司所有的模具能满足生产产品之要求的精度。 2.0、适用范围

本文件适用于本公司所有用于生产的模具，模具的设计及移交、维修及保养等的管理。 3.0、定义

模具：是指安装于NDT检测机，磨削及切条生产机器上，加工不同规格产品需更换不同规格型号的部件。 4.0、职责

4.1、生产部：模具采购申请，模具的使用、日常的管理与保养。 4.2、质量/技术部：模具的设计与变更、模具的检测验收。 4.3、采购部：模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 5.0、模具管理流程图(见附录) 6.0、作业内容 6.1、模具采购

6.1.1、生产部需增加模具时，先填写《采购单》，附上模具图纸；工程负责模具的设计、变更及图纸绘制。 6.1.2、采购部收到《采购单》及工程提供的图纸规格，按《辅料采购控制程序》统一采购。 6.1.3、供应商加工过程中技术方面的问题由工程进行沟通、协助。 6.2、 模具的验收

6.2.1、新模具采购回来后，辅料仓管员根据模具图纸对新模具进行检测验收，检测结果记录于《模具检测

报告》中。初步判定验收合格的模具，辅料仓管员在《入库验收单》上验收确认。验收结果在《模具检测报告》上确认，存档。辅料仓管员将验收合格新模具放入仓库。

6.2.2、辅料仓管员验收确认不合格的模具，由验收人在《入库验收单》上作验收不合格确认，供应商加

工的则由仓管员退回采购，由采购发回供应商重做，内部加工的模具由机加工人员重做，并由工程沟通协助，指出需改进项目。不合格模具补回同样规格后，由辅料仓管员重新检测验收，验收合格后模具管理员将两份《模具检测报告》放在一起存档。

6.2.3、新的NDT样件回来后，NDT操作员根据模具图纸对新模具进行检测验收，检测结果记录于《NDT

样件清单》中，存档。

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文件名称

6.3模具入库及建档

文件编号： 模具管理 控制程序 版本：A 状态号：0 页 码：第 3 页 共 4 页 生效日期：2015.05.15 6.3.1、对验收合格的模具由辅料仓管员登记入库，将入库模具放入指定位置，填写《库存清单》。 6.3.2，NDT操作员对验收合格的NDT标准样件登记入库，填写《NDT样件清单》。 6.4、模具领用

6.4.1、生产作业人员根据《生产指引》及《配模表》领用模具，模具需在《模具领用表》上登记。 6.4.2、生产过程中如出现模具异常，由作业人员通知班长处理，班长确认自行维修或外部维修。需外协维

修的模具由生产部填写《采购单》外发加工。

6.4.3、生产完成后作业人员将模具放入模具存放架，作业人员在《模具领用表》上作回收记录，并进行清洁与防锈保养，检测/判定模具（生产尺寸、是否异常等），在《模具领用表》上作记录。 6.5、模具维护与保养

6.5.1、在生产过程中生产作业人员使用模具时按设备的作业指导书操作，保持模具清洁与润滑。 6.5.2、辅料仓管员对模具损耗周期进行统计，并根据模具损耗周期和采购周期，在《安全库存表》上建立模具安全库存量，当模具库存降低到安全库存量时提出采购申请。 6.6、定期检测评估、返修和报废

6.6.1、当用于生产的模具，辅料仓管员15天回收一次，并检测/判定模具（生产尺寸、是否异常等），对检测合格的模具在《模具领用表》上记录；对检测不合格的模具确认是否可维修或报废处理。

6.6.2、辅料仓管员确认可内部维修的模具由辅料仓管员进行维修，需外协维修的交生产部填写《采购单》

外发加工。完成维修后的模具由辅料仓管员进行检测验收，对验收合格的模具在《模具领用表》上作记录，并用油性笔在模具重新标注新的尺寸。对验收不合格的模具再作报修、报废确认。 6.6.3、班长确认报废的模具，辅料仓管员在《模具领用表》上记录存档

6.6.4，NDT操作员对库存的标准样件定期检查包装是否完好，标识是否清晰，VM是否有上油保管。 7.0、参考文件

《辅助性物料采购控制程序》 8.0、附件及表格

《安全库存》 《模具检测报告》 《模具领用表》

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文件名称 《库存清单》 《NDT 样件清单》

附图1：模具管理流程图

文件编号： 模具管理 控制程序 版本：A 状态号：0 页 码：第 4 页 共 4 页 生效日期：2015.05.15 流 程 图

序号 1 模具请购 管理过程描述 控制项责任部门 目及要求 申购部门 控制频率 记录 作业指引 过程考核标准 请购单 辅助性物料采购控制程序 N/A 2 外发供应商或内部加工 NG 模具验收 OK 采购部 生产部 请购单 模具图纸 N/A 3 生产部 模具检测报告 N/A 4 建档及标识入库 生产部 库存清单 N/A 5 模具领用 生产部 模具领用表 配模表 生产指引 N/A 6 维护保养 NG OK 生产部 模具领用表、 库存清单 N/A 7 检测评估 NG 生产部 模具领用表 N/A 8 报废处理 生产部 模具领用表 模具检测报告 N/A 过程负责单位：生产部

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