SA8000-2014社会责任风险因素识别、评估、应对措施及考核表

XXX有限公司 SA8000-2014社会责任风险因素识别、评估、应对措施及考核表 评估日期 风险项目 2018-1-23 风险评估 范围 风险描述 相关部D:风L:可C:严门 险等能性 重性 级 应对措施 考核记录 考核结果 招工时，应聘人员使用劳工 假的证件或者招工时未童工 查验员工身份证 供应商/分包商公司使劳工 用童工 雇佣时向员工收取押金劳工 或抵押物 强迫和强制性雇佣时要求员工寄存其劳工 劳动 身份证件 员工被限制在下班后离所有部劳工 开公司 门 1 4 4 人事 1 4 4 复印件 公司严格执行出勤时间，非工作时间，车间停电员工自由离开工作场所。 符合 档案 讨改进。 员工手册中明确规定禁止此类行为，公司仅仅保留员工档案，员工符合 人事 1 4 4 表、员工代表监督此行为，一旦发现立即退还并检访谈 采购 2 2 4 供应商/分包商中存在此类行为。 员工手册中明确规定禁止此类行为，健康与安全代员工手册，员工符合 通过对供应商/分包商的调查以及实地稽核来杜绝供应商审核 符合 人事 2 4 8 身份证复印件保留在个人资料中 根据公司的规定，查看身份证的关键部位，并且将查看员工档案 符合 劳工 迫员工加班 劳工 员工被强迫搜身 门 劳工 用成本 劳工 扣押工作证件 门 劳工 员工不能自由终止合同 门 提供劳工的中介从事或劳工 支持贩卖人口 人事 所有部门 所有部员工承担全部或部分雇所有部门 所有部以罚款或解雇相威胁强所有部1 4 4 员工手册中明确规定禁止此类行为，员工加班采用 自愿申请的形式。 1 4 4 映实情，一旦发现立即制止此行为并检讨改进。 2 4 8 《社会责任管理手册》中明确规定员工不承担全部 或部分雇用成本，管理代表和员工代表监督执行。 公司规定员工本人保留证件，公司仅仅保存复印件1 4 4 以备行政之用。 2 4 8 由终止合同。 《社会责任管理手册》中明确规定任何向本公司提1 4 4 供劳工的中介不得从事或支持贩卖人口。采购部和 行政部监督执行。 符合 员工手册中明确规定员工提前一个月提出申请可自 符合 符合 符合 员工手册中明确规定禁止此类行为，设立意见箱反 符合 符合 安全 或哺乳妇女造成伤害 安全 安全 害 安全 对员工造成伤害 门 门 PPE不足或使用不正确所有部门 健康与培训不足对员工造成伤所有部因措施不到位导致孕妇所有部1 4 4 依照《女职工劳动保护管理程序》保护孕妇和哺乳 妇女。 2 3 6 依照《培训管理程序》对员工进行充分的培训。 符合 符合 2 3 6 匹配足够用的PPE，并对员工进行培训。 符合 对潜在的风险因素未采所有部安全 取检测、预防措施对员工造成伤害 高层管理代表未履行职安全 责为所有员工提供一个门 健康与安全的工作环境 安全 员工代表参与 收取员工住宿、饮水费所有部安全 用，不能提供吃饭与休门 息场所 所有部安全 食物中毒 门 员工无权远离危及自身所有部安全 安全的危险 重复性工作对员工身体安全 造成潜在职业病的发生。 门 所有部2 4 8 工操作。定期对员工进行职业病体检。 对某些重复性操作工序采用机械自动化，以替换人 符合 门 2 4 8 使自己远离危及自身安全的危险。 《社会责任管理手册》中已明确所有员工均有权利 符合 1 3 3 选择有资质的餐饮服务商提供食物。 符合 费用。 2 4 8 饮水、干净厕所、休息场所等，无需员工承担任何 符合 门 健康安全委员会中未有所有部1 3 3 全的工作环境。 公司已专门针对健康安全委员会成立了EHS委员 会，并界定了相关人员担任，其中就有员工代表。 《社会责任管理手册》中明确公司免费提供住宿、符合 所有部2 3 6 规定了职责和权限，为所有员工提供一个健康与安 符合 《社会责任管理手册》中明确指派管理层代表，并门 2 2 4 境是安全的。或配戴PPE加以防护。 定期对工作场所的危害因素进行检测，确保工作环 符合 劳工 自由结社及集劳工 员工无权选举自己的员所有部2 工代表 门 4 8 《社会责任管理手册》中明确规定员工享有自由选 举自己代表的权利，并有权与公司管理层进行谈判。 《社会责任管理手册》中明确禁止员工代表不会因2 4 8 为其是员工代表而受到歧视、骚扰、胁迫或报复的 行为。 符合 符合 体谈判员工及员工代表受到歧所有部权利 视、骚扰、胁迫或报复 员工在应聘、报酬、培劳工 性取向、婚姻状况等事务上会受到歧视 歧视 劳工 剥削或性侵犯行为 劳工 测试 劳工 惩罚措劳工 施 劳工 奖惩制度 门 精神或肉体上虐待员工 门 没有建立公平、公开的所有部1 2 2 部门组长体罚员工 门 所有部2 3 6 门 所有部2 3 门 2 4 8 让员工接受怀孕或童贞所有部员工受到威胁、虐待、所有部2 4 8 门 训、升迀、解雇、性别、所有部2 4 8 门 《社会责任管理手册》中明确规定员工不受任何的 歧视。 符合 《社会责任管理手册》中明确规定员工不会受到任 何的威胁、虐待、剥削或性侵犯行为 《社会责任管理手册》中明确规定不会让员工接受怀孕或童贞测试 6 员工手册告知全员，禁止体罚。 员工手册规定，禁止谩骂和羞辱员工，一旦发生，可以提报总经理或者员工代表。 在保证员工基本生活所需的前提下，按照多劳多得 的原则，分配奖金。 符合 符合 符合 符合 符合