中铁济监管2018[44号]关于印发《铁路建设项目质量安全红线管理实施细则》的通知

1、隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。

（24）未对施工单位隧道初期支护的施工方案、安全专项方案等按程序进行审查并签认；发现隧道初支、衬砌厚度不足；隧道仰拱、二衬工装及浇筑工艺无法保证混凝土质量；拱顶未注浆就进行下一板二衬施工；初支背后存有空洞，监理未下发书面指令要求整改并对整改结果进行检查确认。

（25）未对初支、衬砌混凝土配合比设计进行审核签认；对混凝土生产拌制以及浇筑过程检查验收不到位。

2、隧道不按规定的方法和安全步距开挖。

（26）监理过程控制不到位，未按规定要求对隧道开挖进行检查并形成检查记录；发现不按规定的方法和安全步距开挖未及时下发监理指令要求施工单位整改并对整改结果进行检查确认。

3、隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。

（27）软弱围岩、不良地质隧道超前地质预报、监控量测未实施或未按设计实施；瓦斯隧道未按规定配置符合要求的防爆设施、检测仪器、通风设备；监理过程控制不到位，未按规定要求对隧道围岩监控量测、超前地质预报以及有害气体逸出的隧道监测进行检查并形成检查记录；发现违规行为未及时下发监理指令要求施工单位整改并对整改结果进行检查确认；监理未按规定开展平行测量并形成监理测量资料。

4、路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。

（28）路基填筑前未按设计文件及验标要求对填料进行取样检测；对不合格的填料未及时下发书面指令要求施工单位整改并对整改结果进行检查确认。

（29）未对CFG桩配合比设计检查签认；未按照设计要求进行试桩并及时形成工艺性总结；对CFG桩施工及检测过程的检查、巡视、旁站不到位；未对CFG桩检测报告进行检查确认。

（30）未按程序要求对预应力锚索施工专项方案进行审核签认；未对锚孔成孔、钢绞线、锚索注浆、张拉设备等质量进行检查确认；锚索施工前未进行锚固试验。

（31）地基处理、路基填筑未按规定进行相关工艺性试验并报批确认即进行正式施工的；路基过渡段的基底处理、基坑回填、填筑工艺不符合要求；高边坡工程未编制专项方案或未按批准的专项方案实施；级配碎石未进行场拌，碎石级配、粒径、水泥掺量不符合要求等问题的，监理未督促整改闭合。

5、桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构构配件不合格；使用不合格电缆。

（32）未按设计文件及批准的施工方案对钻孔桩成孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑进行检查验收；对桩基施工及检测过程的检查、巡视、旁站不到位；未对桩基检测报告进行检查确认；发现Ⅲ、Ⅳ类桩未及时下发书面指令要求施工单位整改并对整改结果进行检查确认；桥梁桩基未进行地质确认。

（33）未对施工单位选定钢结构供应单位及电缆供应单位资质、营业执照、安全生产许可证等证明文件等进行审查；未按设计文件及验标对进场钢结构构配件及电缆进行检查验收。

6、现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。

（34）未对现浇梁满堂支架、连续梁挂篮、膺架、高墩模板、悬臂法施工专项设计以及专项施工方案进行检查确认；未对进场的支架及配件的

型号、材质以及挂篮加工单位资质、关键构件检验报告、力学试验报告等进行检查验收；出现不按设计文件及批准的施工方案施工时，未及时下发书面指令要求整改并对整改结果进行检查确认。

（35）现浇梁张拉控制应力未经设计单位确认，或预应力施作不符合要求；移动模架制梁未进行静载试验；高空作业等未按要求搭设施工作业通道等问题，监理未督促整改闭合。

7、监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。 （36）监理站未制定旁站监理细则，或细则编制不详细、不具体、没有针对性及可操作性；旁站人员配备不足，关键工序及重要部位施工没有监理人员旁站；旁站人员到位不履职，擅自脱岗，对现场安全质量未有效监督；旁站记录填写不及时、不规范、不准确。

（37）对重要的工程控制资料如开工报告、施工方案、工序质量验收、进场物资验收、进场设备及人员验收、测量资料、试验检测、监理指令回复单、验工计价、设计变更等资料签认前未认真逐级审核，随意签署意见。

公司结合管内铁路建设实际，为便于执行，现阶段偷工减料、以次充好和内业资料弄虚作假查处重点如上，后续将根据管内铁路建设项目质量安全情况，对查处重点进行动态调整。

（三）营业线施工红线

出现以下红线问题，监理未严格审查施工计划及方案；对现场施工负责人、防护人员、设备单位配合人员等人员的到位及履职情况，对进场的大型机械设备情况，栅栏门管理情况等检查不到位；发现问题未及时书面通知施工单位整改并对整改情况进行检查确认。

（38）防护员未到现场，作业人员进场施工；现场有作业人员，防护员撤离现场。

（39）营业线（临近营业线）施工方案未经批准，未签订安全协议、或超计划、无计划、超范围施工和提前上道施工。

（40）施工安全防范措施不落实，危及行车安全，高大机械设备施工无揽风绳或揽风绳不牢固，未经计算和监理验收。栅栏门管理不到位，无计划进入。

四、工作要求

（一） 公司各部门、监理站要切实加强质量安全红线的日常过程控制和日常检查，有针对性地开展现场专项检查，对发现的问题及时制止纠正，抓好全面整改。日常检查、专项检查发现问题要及时纳入问题库，落实销号管理。

（二）公司各部门及监理站要按照“五定、三统一、一查处”的检查制度开展红线管理检查处理工作，通过日常或集中检查，对红线问题进行检查、考核。

1、“五定”，即定人、定期、定岗、定责、定点。

现场质量安全检查必须明确检查人、检查频次、检查工点、检查责任、检查时段，制定内部检查计划，突出不事先通知的突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键环节检查。对复杂地质条件的隧道、路基、桥梁等质量安全薄弱地段开展重点检查、专项检查、突击检查。

公司根据管理职责制定红线问题责任并分解到各部门、各监理站、各岗位，公司主要领导负领导责任，分管领导负分管责任，部门负责人负日常管理责任，监理站总监负现场管理责任。各岗位结合本职工作对红线问题要进行重点查、专项查，对检查发现的问题，负责督促责任单位限期整改完成。

2、“三统一”，即统一部署、统一检查、统一记录分析。