1、仓库管理制度及流程手册

仓库管理制度及流程

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的

任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

5、仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的

处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

(2)采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。

(3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。

(4)仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。

(5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

(6)仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

(7)对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。

(8)仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。

(9)仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。

(10)仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

(1)需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

(2)仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。

(3)仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

(4)仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

(5)超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。

(6)开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。

(7)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

(1)需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

(2)对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。

(3)对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

(1)严格执行“报废单”进行操作

(2)发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

(3)需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A. 成品的收货及入库

(1)严格按照“成品入库单”进行操作

(2)所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。

(3)入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。

(4)对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

B. 成品的出货

(1)严格按照“成品出货单”进行操作。

(2)成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。

(3)对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。

C. 成品的退货

(1)严格按照“成品退货单”进行操作