程序文件

相关方管理控制程序 批准：孛国伟 颁布：2009年8月1日

1、目 的

编号：CXW2009-010 共 3 页 审核：王艳军 编制：王雯 实施：2009年8月1日 为加强对本矿相关方进行有效控制，促进本矿管理体系的改善，建立并实施本程序。

2、适用范围

本程序适用于，对为本矿提供服务的外部承包方、供方进行管理。

3、职 责

3.1 基建科负责对基建包工队的管理。

3.2 供应科、机电科负责对材料、设备厂家等相关方的管理。 3.3 工会负责对所有员工等相关方的管理。

3.4 矿长办公室负责对周边的团体或个人等相关方的管理。 3.5 其它单位负责对相关方进行监控管理。

4、工作程序

4.1 业务主管部门对相关方的环境及健康安全管理提出要求。 4.1.1 相关方的活动及服务环境及健康安全的环境因素与危险因素由主管部门进行识别。

4.1.2 对识别的重要环境因素及危险因素，主管部门要制定相应的控制措施，并明确生产环境及健康安全影响的各类问题的处置办法及要求。

4.1.3 环境及健康安全因素发生更新时，主管部门要及时与相关方进行沟通。

4.2 对施加影响的相关方的管理。

对相关方提供的产品和服务存在或造成环境污染因素的业务主管部门应在施工前及时向相关方提出其预防控制的要求。 4.3 对可控制的相关方的管理。

4.3.1 相关方在施工前必须依据重要环境因素制定管理措施，交单位主管部门审核。

4.3.2 相关方在施工过程中，必须严格按照作业程序进行。 4.3.3 相关方在施工过程中产生的固体废弃物按照本矿《矿区固体废弃物管理控制程序》执行。

4.3.4 相关方在施工过程中噪音排放应符合国家环境噪音标准和本矿程序文件《矿区噪音污染防治管理控制程序》要求。

4.3.5 相关方在施工现场对水的使用控制排放管理执行国家排放标准和单位有关规定和本矿程序文件《矿区水污染防治管理控制程序》要求。

4.3.6 相关方在施工过程中产生的废气排放应符合国家大气污染物排放标准和本矿程序文件《矿区废气污染防治管理控制程序》要求。 4.4 对相关方的监测管理

4.4.1 各检查部门负责检查相关方的各项措施执行情况，如现场存在问题，及时向相关方提出整改意见。

4.4.2 各业务主管部门对相关方施工中出现的问题，及时通知对方纠正，如不及时处理，责令其停工。

4.4.3 各单位在实施监督过程中，对发现的问题，要组织检查，形成相应记录，并适当进行处罚。

4.5 土地办负责对塌陷区群众、政府合理抱怨、意见进行收集、整理，并予以答复，处理不了的向分管矿领导反映，直至问题圆满解决。 4.6 工会负责对所属员工的合理抱怨、合理化建议进行收集、整理，并予以合理解决，工会解决不了的向党委反映直至问题圆满解决。

4.7 供应科、机电科负责对相关方提供的设备，材料等进行检查，发现不合格，及时向相关方提出要求，进行妥善解决。

4.8 基建科负责对外包队施工活动进行监督检查，对重要环境因素进行控制，满足国家环境管理要求，并遵守行业施工要求。 4.9 在进行相关工程时，相关方要与组织签定环境安全协议。 4.10 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施。 4.11 与进入工作场所的合同方和访问者相关的控制措施。 5、相关文件

5.1《建筑工程安全管理办法》 5.2《矿区固体废弃物管理控制程序》 5.3《矿区噪声污染防治管理控制程序》 5.4《矿区废气污染防治管理控制程序》 5.5《矿区水污染防治管理控制程序》

绩效测量与监视 控制程序 批准：孛国伟 编号：CXW2009-011 共 6 页 审核：王艳军 编制：王雯 颁布：2009年8月1日 1、目 的

实施：2009年8月1日 为了加强本矿质量、环境和职业健康安全管理体系所开展的各项活动的成绩进行测量和监视，对适用于本矿的有关法律、法规的遵守情况进行评价，确保管理体系持续有效地运行，特制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于本矿对职业健康安全和环境管理体系全过程的绩效测量与监视。

3、职 责

3.1 管理者代表领导管理体系运行绩效测量和监视工作。 3.2 经营副矿长领导质量管理的绩效测量和监视工作。 3.3 后勤副矿长领导环境管理的绩效测量和监视工作。 3.4 安全副矿长领导职业健康安全管理的绩效测量和监视工作。 3.5后勤中心和安监处为绩效测量和监视的管理部门，负责对目标、方案实施进行监督检查，对管理体系运行状态进行监测。 3.6 通风科负责对井下瓦斯、粉尘等有害气体的监测。

3.7 后勤中心负责协助长治市环境保护局监测站对大气，废水、噪音进行定期监测。 3.8 生产科负责矿压观测预报的监控。 3.9 地测科负责矿井地质测量的监测。 3.10 煤质科负责产品生产质量的监测。