XXXXX公司业务招待管理实施细则及管理流程图（2013.03版）

业务招待相关管理流程

一、外出接待审批流程

业务部门负责人提出申请（表一）—→办公室初审—→分管领导审核—→主管领导审批签字—→安排接待 二、食堂接待审批及报销流程

业务部门负责人提出申请（表一）—→办公室初审—→分管领导审核—→主管领导审批签字—→在《客饭派遣单签认表》（表三）上确认签字—→办公室统一安排—→食堂管理人员凭表三报销相关费用 三、员工会餐审批流程

办公室提出申请（表一）—→分管领导审核—→主管领导审批签字—→安排会餐事宜

四、招待物资审批、领用流程

采购：后勤人员提出申请（表四）—→办公室审核签字—→分管领导审核—→主管领导审批—→物资采购—→清点入库

领用：领用人提出申请（表五）—→领用部门负责人审核—→分管领导审核—→主管领导审批—→领用物资（表六）—→（未用完交回）核销登记（表六）

五、招待费报销流程

经办人凭申请表（表一或表四）填报销单—→在登记表上签字确认（表二）—→办公室审核签字—→分管领导审核—→财务审核签字—→主管领导审批签字—→财务报销 备注：

表一《XXXXX公司业务招待申请表》；表二《XXXXX公司业务招待费报销登记表》；表三《XXXXX公司客饭派遣确认表》；表四《XXXXX公司招待物资购买申请表》；表五《XXXXX公司招待物资领用申请表》；表六《XXXXX公司招待物资领用表》