外贸企业出口退税申报系统V16.0操作指引

佛山市国家税务局

打开“退税正式申报→打印资格认定相关报表”

选中所打印的申请表类型

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（三）打印资格认定相关报表

佛山市国家税务局

（四）读入税务机关反馈信息

（五）撤销资格认定相关数据

打开菜单“审核反馈处理→资格认定相关数据查询→撤销资格认定相关数据”

输入撤销资格认定相关数据的所属期

点击“是”，数据撤销成功

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佛山市国家税务局

确认退出

六、免退税申报

（一）出口/进货明细申报 1．出口明细申报数据录入

如图打开菜单

得到界面如下：

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佛山市国家税务局

填表说明：

【关联号】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则“申报年月后四位＋申报批次＋流水号” 【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码

【申报年月】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份

【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报

【序号】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，??英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列

【进料登记册号】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空 【出口发票号】企业外销货物出口发票号码；

【出口日期】报关单右上角的出口日期，退税率由此判定

【报关单号】一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；

【美元离岸价】美元离岸价格为FOB价格，如果成交方式为CIF或其他，应折成FOB，是换汇成本监测的重要参考数据，企业应仔细录入 【核销单号】出口收汇核销单的编号；

【商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；

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