硫酸生产许可证细则

三、检验资源提供 序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 一般不合格 严重不合格 此项 不适用 1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检1.查有关文件。 检验人员，能否独立行使权力。 验人员。并制定质量2.查管理制度。 2.是否制定了检验管理制度和检验管理制度以及3.查检验处置记录。 检测计量设备管理制度。 检验、试验、计量设质检备管理制度。 3.1 机构管理 2．检验人员应满足检验工作的需要，理、化检验人员经省级及以上有关部门专业培训或取得职业资格证书。 1. 检验人员是否满足检验工作的需要。 2. 理、化检验人员是否取得职业资格证书或大专以上分析专业毕业证书。 1.按申证范围，检查检验人数。 2.查培训档案、资格证书。 1.是否有检验机构或专（兼）职 29

序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 一般不合格 严重不合格 此项 不适用 3．企业如有委托检验项目，必须委托有合法资质证明的检验机构并签有正式的委托检验合同。 1.被委托单位是否有合法资质证明。 2.委托检验是否签有正式的委托检验合同。 1.查检验报告、记录。 2.查资质证明。 3.查委托检验合同。 4．企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风等有利于检验工作的正常进行，实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。 1．检验设施、场地是否满足要求。 2．实验室是否布局合理。 按其申证范围，检查实验室。 30

序号 审查项目 审查内容 1．企业必须具有《硫酸产品生产许可证实施细则》中规定的检验、试验和计量设备。 审查要点 审查方法 按其申证范围，检查其合格 一般不合格 严重不合格 此项 不适用 1．是否有《实施细则》中规定现有检验设备（及计量的检验、试验和计量设备。 设备、标准物质）的检必要时进行现场核实）。 1．查管理制度。 2．查台帐。 3．查周检计划。 4．查检定证书/记录。 5．检查规定的在用的检验、试验和计量设 备，其是否按规定周期进行检定和校准。抽取2-3个检验项目进行检验，验证检测设备能力。 ／ 2．是否与生产规模相适宜。 测能力（可检查档案， ／ 检验3.2* 计量设备 2． 企业的检验、试验和计量设备的性1．检验、试验和计量设备的性能、准确度能满足生能、准确度是否满足并达到检产需要和达到检定定规程的要求。 规程的要求，并在检2．在用检验、试验和计量设备定或校准的有效期是否在检定有效期内并有标内使用。 识。 31

四、 采购质量控制 序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 一般不合格 严重不合格 此项 不适用 1．企业应制订采购原、1．是否制定了采购质量控制辅材料、零部件的质量控制度。 制制度。 4.1 采购2．制度内容是否完整合理。 1．是否制定了外协加工等委若无委 托服务项目。 查有关文件。 制度 2．企业如有外协加工等托服务项目的质量管理控制委托服务项目，应制定相办法。 查有关文件。 应的质量管理控制办法。 2．该办法内容是否完整合理。 1．是否制定了供方评价准则。 查供方评价准则，1．企业应制订供方评价2．是否按规定进行了供方评并抽查3-5个供方供方准则，并对供方进行评价。 4.2 档案、3-5份采购合 3．如供方及协作方提供的产评价 价，在合格供方采购，以同（主要原、辅材满足产品质量需要。 品属发放许可证或强制性认。 证产品或剧毒化学品，应有料必查）相应证明或符合有关规定。 32